Faktúry
Počet záznamov: 3997
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/19 | terminál, asistenčné služby, kľúč | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VIS | 36006912 | 3 072,00 € | 10.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0017/19 | Nastavenie plynových horákov v kotolni | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PLYNOTEMP | 17369509 | 257,00 € | 26.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0020/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 261,67 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0023/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 403,27 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0031/19 | vodné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,70 € | 30.09.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0037/19 | internet ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RadioLAN , spol. s.r.o. | 35892641 | 94,80 € | 01.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0053/19 | dodávka a montáž žalúzii | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Hamax s.r.o. | 43821057 | 328,80 € | 09.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0054/19 | Vešiak MUSO | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JAPA, trade, s.r.o. | 47319330 | 106,50 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0055/19 | Skriňa policová posúvná a 2 -dverová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 567,60 € | 07.10.2019 | 21.10.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0024/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 497,27 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0026/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 369,48 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0027/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 96,36 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0031/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 404,14 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0032/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 150,39 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0033/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 158,77 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0034/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 28,59 € | 14.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0035/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 84,98 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0036/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 219,25 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0037/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 3,96 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0038/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 572,76 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0039/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 490,55 € | 17.10.2019 | 05.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0025/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 767,88 € | 04.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0029/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 48,04 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0030/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 648,72 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0028/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 437,14 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0019/19 | vyúčtovanie 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 834,71 € | 27.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0022/19 | údržba počitačových sieti | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 220,00 € | 30.09.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0026/19 | stravné lístky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 559,18 € | 01.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0044/19 | vyúčtovanie el. energie 9/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 1 186,54 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0045/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,66 € | 09.10.2019 | 06.11.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |