Faktúry
Počet záznamov: 4017
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0106/19 | pranie prádla | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 59,04 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0107/19 | toner | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 168,30 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0109/19 | servisná podpora | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | VIS | 36006912 | 132,00 € | 11.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0111/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23,62 € | 07.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0119/19 | prenájom rohoží | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Lindstrom s.r.o. | 35742364 | 36,22 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0068/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Organika s.r.o. | 44555156 | 7,92 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0069/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 490,56 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0070/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 60,30 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0071/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 645,01 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0072/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 311,52 € | 25.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0125/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 177,71 € | 20.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0078/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 86,39 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0079/19 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 304,40 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0061/19 | Nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 31563490 | 442,83 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0105/19 | školenie obsluhy záhradnej techniky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Beztech s.r.o. | 35856793 | 18,00 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0120/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 8,23 € | 18.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0122/19 | Komplet Dublo tabuľa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 711,60 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0123/19 | Odkladací priestor, šatníková skriňa | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | TABELA s.r.o. | 31636942 | 3 504,00 € | 15.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0126/19 | servítky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 108,00 € | 21.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0108/19 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 74,40 € | 10.11.2019 | 01.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0102/19 | skladané utierky | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 59,70 € | 15.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0138/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MALL.sk | 0 | 14,90 € | 18.11.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0139/19 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 11,23 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0155/19 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PROGRES .T, s.r.o. | 46271503 | 9,58 € | 05.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0159/19 | kancelárské potreby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Ján Volf | 11785250 | 143,10 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0134/19 | preddavková platba el.energia 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 134,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0135/19 | preddavková platba el.energia 12/2019 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 03.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0140/19 | vodné Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 15,72 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0141/19 | preddavok plynu Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 06.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0146/19 | spotrebný materiál | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LIESKO-STAV s.r.o. | 35724552 | 351,62 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |