Faktúry
Počet záznamov: 4095
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0094/20 | cestovné poistné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 66,00 € | 21.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0073/20 | CD nosiče | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Pavelčákovci s.r.o. | 31687211 | 60,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0071/20 | preddavok el. energie Školská | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 146,00 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0187/19 | Na základe Zmluvy o nájme nehnut. predaj hnuteľného majetku | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Obecny urad Malinovo | 00304921 | 100,00 € | 13.01.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0076/20 | tlačivá | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SEVT a.s. | 31331131 | 14,80 € | 07.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0012/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 37,20 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0001/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 95,71 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0013/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 695,37 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0014/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 351,85 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0007/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 555,69 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0006/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 377,94 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0005/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 290,76 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0004/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 232,01 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0063/20 | preskúšanie vodiča | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | PRIM CAR, s.r.o. | 36612944 | 250,00 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0011/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 340,97 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0008/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | LuEst s.r.o. | 45965579 | 364,72 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0010/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 218,75 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0009/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 118,26 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0003/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 115,01 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFS1/0002/20 | nákup potravín ŠJ | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 337,54 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0077/20 | oprava zvonenia | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ABELA s.r.o. | 35823399 | 122,40 € | 14.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0070/20 | nedoplatok plyn 1/2020 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 706,68 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0067/20 | vodné Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 3,37 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0056/20 | telefonické služby | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 121,39 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0069/20 | reklama školy na autobusoch | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 414,00 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0057/20 | odvoz kuchynského odpadu | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 67,20 € | 10.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0072/20 | preddavok el. energie Višňová | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. | 36807702 | 200,00 € | 17.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0075/20 | tabuľe informačné | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Kahmann-Frilla Lichtwerbung s.r.o. | 17317398 | 103,20 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0074/20 | kreslo 2 x | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Tomáš Hula | 47688769 | 219,22 € | 13.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0064/20 | občerstvenie Malinovský Valentín | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | FLORIL, s.r.o. | 46030859 | 28,80 € | 11.02.2020 | 06.03.2020 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |