Faktúra č. DFBV/0125/23

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Ostredková
IČO: 53242726

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0125/23
Popis fakturovaného plnenia: čistenie kobercov
Dátum doručenia: 02.05.2023
Celková hodnota: 64,78 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 30.05.2023
Poznámka: