Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1444
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Názov
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
VO/0046/22 oprava plynových kotlov GE 434 Buderus Regulaterm Control s.r.o 5 949,60 € 28.06.2022 Objednávka
DFBV/0184/22 hygienické potreby - šj KAMIKO HYGIENE 141,00 € 28.06.2022 Faktúra
VO/0045/22 čipové kľúče pre žiakov SOFT-GL, s.r.o 270,00 € 27.06.2022 Objednávka
DFBV/0182/22 čipové kľúče pre žiakov SOFT-GL, s.r.o 270,00 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 myši, klávesnice, čistiace práce IT IZOCOM 753,40 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 servis vozidla - Wz. AUTODRGI 439,52 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0174/22 potraviny SENNI, s.r.o 48,00 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 potraviny Rom - Mon 787,27 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0172/22 potraviny Rom - Mon 758,87 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0171/22 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 198,24 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 oprava umývačky riadu a panvice Alvex 1 212,00 € 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 čistenie rohoží Lindstrom 54,02 € 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 notebook na výuku IZOCOM 931,37 € 22.06.2022 Faktúra
VO/0044/22 servis vozidla W zelený AUTODRGI 500,00 € 22.06.2022 Objednávka
DFSJ/0169/22 potraviny SENNI, s.r.o 48,00 € 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0168/22 potraviny GASTROM 740,10 € 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0170/22 potraviny Bidfood 182,05 € 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 nájom - kopírky COPY PRINT Bratislava 13,17 € 21.06.2022 Faktúra
DFSJ/0167/22 potraviny Rom - Mon 568,18 € 21.06.2022 Faktúra
DFSJ/0166/22 potraviny Rom - Mon 631,18 € 21.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »