Všetky dokumenty
Počet záznamov: 1444
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
VO/0046/22 | oprava plynových kotlov GE 434 Buderus | Regulaterm Control s.r.o | 5 949,60 € | 28.06.2022 | Objednávka |
DFBV/0184/22 | hygienické potreby - šj | KAMIKO HYGIENE | 141,00 € | 28.06.2022 | Faktúra |
VO/0045/22 | čipové kľúče pre žiakov | SOFT-GL, s.r.o | 270,00 € | 27.06.2022 | Objednávka |
DFBV/0182/22 | čipové kľúče pre žiakov | SOFT-GL, s.r.o | 270,00 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0180/22 | myši, klávesnice, čistiace práce IT | IZOCOM | 753,40 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0181/22 | servis vozidla - Wz. | AUTODRGI | 439,52 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0174/22 | potraviny | SENNI, s.r.o | 48,00 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0173/22 | potraviny | Rom - Mon | 787,27 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0172/22 | potraviny | Rom - Mon | 758,87 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0171/22 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 198,24 € | 27.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0178/22 | oprava umývačky riadu a panvice | Alvex | 1 212,00 € | 23.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0177/22 | čistenie rohoží | Lindstrom | 54,02 € | 23.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0175/22 | notebook na výuku | IZOCOM | 931,37 € | 22.06.2022 | Faktúra |
VO/0044/22 | servis vozidla W zelený | AUTODRGI | 500,00 € | 22.06.2022 | Objednávka |
DFSJ/0169/22 | potraviny | SENNI, s.r.o | 48,00 € | 22.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0168/22 | potraviny | GASTROM | 740,10 € | 22.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0170/22 | potraviny | Bidfood | 182,05 € | 22.06.2022 | Faktúra |
DFBV/0174/22 | nájom - kopírky | COPY PRINT Bratislava | 13,17 € | 21.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0167/22 | potraviny | Rom - Mon | 568,18 € | 21.06.2022 | Faktúra |
DFSJ/0166/22 | potraviny | Rom - Mon | 631,18 € | 21.06.2022 | Faktúra |