Všetky dokumenty
Počet záznamov: 572
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0051/21 | prečistenie kanalizácie vysokým tlakom - vonkajšia kanalizácia | KANAL M.P.S. | 1 942,32 € | 20.07.2021 | Objednávka |
| VO/0050/21 | redukčný rez topoľov | Juniperus-L | 5 952,00 € | 16.07.2021 | Objednávka |
| VO/0048/21 | prečistenie kanalizácie | KANAL M.P.S. | 995,00 € | 15.07.2021 | Objednávka |
| VO/0046/21 | náhradné gélové batérie na čistiaci stroj | NOVA CLEAN | 987,80 € | 14.07.2021 | Objednávka |
| VO/0047/21 | odvoz biologického odpadu | Juniperus-L | 993,20 € | 14.07.2021 | Objednávka |
| VO/0049/21 | stroj na čistenie podlahy | MB PRESTIGE | 1 683,00 € | 14.07.2021 | Objednávka |
| VO/0043/21 | nákup nábytku do kabinetov | ŠKOLEX | 4 950,60 € | 30.06.2021 | Objednávka |
| VO/0044/21 | materiálne vybavenie šj | BMP | 967,00 € | 30.06.2021 | Objednávka |
| VO/0045/21 | vyhotovenie nového poklopu lapača tukov v šj | PEFCO, s.r.o | 2 451,49 € | 30.06.2021 | Objednávka |
| DFBV/0156/21 | tonery, materiál | IZOCOM | 657,90 € | 28.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0067/21 | potraviny | SENNI, s.r.o | 53,76 € | 28.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0066/21 | potraviny | SENNI, s.r.o | 58,80 € | 28.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Rom - Mon | 1 174,65 € | 28.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0063/21 | potraviny | Rom - Mon | 612,40 € | 28.06.2021 | Faktúra |
| DFSJ/0065/21 | potraviny | GROTTO TRADE | 204,00 € | 28.06.2021 | Faktúra |
| VO/0042/21 | materiálne vybavenie pre šj | Alvex | 993,00 € | 24.06.2021 | Objednávka |
| DFBV/0155/21 | výmena a čistenie rohoží | Lindstrom | 49,25 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0154/21 | napájacie káble, predlžovačky, porty,konektory,adaptéry | IZOCOM | 289,77 € | 23.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0152/21 | nákup veľkokapacitných hrncov | Alvex | 871,00 € | 22.06.2021 | Faktúra |
| DFBV/0153/21 | nájom a odpočet kopírok | COPY PRINT Bratislava | 77,65 € | 22.06.2021 | Faktúra |