Všetky dokumenty

Počet záznamov: 572
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0051/21 prečistenie kanalizácie vysokým tlakom - vonkajšia kanalizácia KANAL M.P.S. 1 942,32 € 20.07.2021 Objednávka
VO/0050/21 redukčný rez topoľov Juniperus-L 5 952,00 € 16.07.2021 Objednávka
VO/0048/21 prečistenie kanalizácie KANAL M.P.S. 995,00 € 15.07.2021 Objednávka
VO/0046/21 náhradné gélové batérie na čistiaci stroj NOVA CLEAN 987,80 € 14.07.2021 Objednávka
VO/0047/21 odvoz biologického odpadu Juniperus-L 993,20 € 14.07.2021 Objednávka
VO/0049/21 stroj na čistenie podlahy MB PRESTIGE 1 683,00 € 14.07.2021 Objednávka
VO/0043/21 nákup nábytku do kabinetov ŠKOLEX 4 950,60 € 30.06.2021 Objednávka
VO/0044/21 materiálne vybavenie šj BMP 967,00 € 30.06.2021 Objednávka
VO/0045/21 vyhotovenie nového poklopu lapača tukov v šj PEFCO, s.r.o 2 451,49 € 30.06.2021 Objednávka
DFBV/0156/21 tonery, materiál IZOCOM 657,90 € 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0067/21 potraviny SENNI, s.r.o 53,76 € 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0066/21 potraviny SENNI, s.r.o 58,80 € 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0064/21 potraviny Rom - Mon 1 174,65 € 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0063/21 potraviny Rom - Mon 612,40 € 28.06.2021 Faktúra
DFSJ/0065/21 potraviny GROTTO TRADE 204,00 € 28.06.2021 Faktúra
VO/0042/21 materiálne vybavenie pre šj Alvex 993,00 € 24.06.2021 Objednávka
DFBV/0155/21 výmena a čistenie rohoží Lindstrom 49,25 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0154/21 napájacie káble, predlžovačky, porty,konektory,adaptéry IZOCOM 289,77 € 23.06.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 nákup veľkokapacitných hrncov Alvex 871,00 € 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 nájom a odpočet kopírok COPY PRINT Bratislava 77,65 € 22.06.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »