Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2534
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0270/23 fotoslužby na akcii Župný športový deň Slovenská technická univerzita 1 500,00 € 28.09.2023 Faktúra
DFBV/0274/23 učebnice TAKTIK vydavateľstvo 2 616,60 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0268/23 oprava vozidla W zelený AUTODRGI 202,78 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0267/23 oprava vozidla M šedý AUTODRGI 576,76 € 27.09.2023 Faktúra
DFBV/0266/23 oprava W červený AUTODRGI 144,78 € 27.09.2023 Faktúra
DFSJ/0249/23 potraviny Rom - Mon 982,06 € 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0248/23 potraviny Rom - Mon 946,54 € 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0247/23 potraviny Rom - Mon 1 263,47 € 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0251/23 potraviny Bidfood 354,72 € 26.09.2023 Faktúra
DFSJ/0250/23 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 310,57 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0263/23 oprava plynového kotla Alvex 608,40 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0261/23 vybavenie do kuchyne šj Alvex 1 542,96 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0269/23 fotoslužby na akcii Župný športový deň Tenex 588,00 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0264/23 organizácia basketbalu na akcii Župný športový deň Slovenská basketbalová asociácia 830,00 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0262/23 tonery do tlačiarní IZOCOM 772,82 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0271/23 SBS služby na akcii Župný športový deň ARES SECURITY s.r.o 264,00 € 26.09.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 seminár PAM Seyfor Vema 60,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 moderovanie na akcii Župný športový deň Alexander Štefuca 800,00 € 25.09.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 kontrola a čistenie komínov Chimney 65,00 € 25.09.2023 Faktúra
VO/0060/23 reklamné pútače na dopravných prostriedkov MHD BA JEZET 1 200,00 € 22.09.2023 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »