Všetky dokumenty

Počet záznamov: 291
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0142/20 obuv pre šj Podolcová Ľubica 79,44 € 28.12.2020 Faktúra
DFBV/0176/20 notebook pre dištančné vzdelávanie+materiál IZOCOM 1 098,33 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 hygienické prostriedky Merida Bratislava 857,22 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0177/20 stravné lístky UP Slovensko s.r.o 3 105,14 € 22.12.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 elektródy k zváračke HTG 27,80 € 21.12.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 materiál nanový optický kábel na strane prístavby IZOCOM 846,58 € 19.12.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 tonery IZOCOM 575,37 € 18.12.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 webinár VEMA 42,00 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 969,52 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 vynovenie serverovne, montáž novej kabeláže, materiál IZOCOM 2 797,71 € 17.12.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 UP - lyžiarske vybavenie TOPA SPORT 4 984,60 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 nájom+odpočet - kopírky COPY PRINT Bratislava 72,89 € 15.12.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 nájom - telocvičňa pre džudo JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava 4 500,00 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 publikácia - šj RAABE 46,05 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 voda Bratisl.vodárenská spoločnosť 495,17 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 tonery IZOCOM 454,50 € 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0160/20 vybavenie do šj BMP 456,00 € 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0162/20 kopírovací stroj IZOCOM 2 780,40 € 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 skartovací stroj + notebook pre výuku IZOCOM 1 232,77 € 11.12.2020 Faktúra
DFBV/0159/20 športový materiál - obuv LEVELSPORTKONCEPT 1 519,60 € 11.12.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »