Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2080
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| VO/0014/23 | čistiaci prostriedok na podlahy | kancelaria 123 CAR LINE | 225,00 € | 09.03.2023 | Objednávka |
| VO/0012/23 | služby VO | SmartCube, s.r.o | 350,00 € | 06.03.2023 | Objednávka |
| VO/0011/23 | čistenie kanalizačnej prípojky v kuchyni školy | Matej Gavlík AZ Kanalservis | 262,80 € | 03.03.2023 | Objednávka |
| VO/0013/23 | prehliadka - servis EZS | TECHMEN | 138,00 € | 03.03.2023 | Objednávka |
| VO/0010/23 | čistiaci prostriedok do myčky | Alvex | 255,60 € | 28.02.2023 | Objednávka |
| DFSJ/0059/23 | potraviny | MIRAN | 912,27 € | 27.02.2023 | Faktúra |
| VO/0009/23 | výkon stavebného dozoru počas rekonštrukcie osvetlenia atletického štadióna | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 995,00 € | 27.02.2023 | Objednávka |
| DFSJ/0060/23 | potraviny | MIRAN | 572,58 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0058/23 | potraviny | MIRAN | 879,77 € | 24.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0058/23 | nájom a výtlačky - kopírky | COPY PRINT Bratislava | 7,58 € | 22.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0057/23 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | GLOBAL GREEN | 60,00 € | 21.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0057/23 | potraviny | MABONEX | 278,40 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0056/23 | potraviny | MABONEX | 126,72 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0055/23 | potraviny | MABONEX | 729,27 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0054/23 | potraviny | Rom - Mon | 1 184,30 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0051/23 | potraviny | Bidfood | 460,68 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0050/23 | potraviny | Bidfood | 324,86 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFSJ/0053/23 | potraviny | PICADO | 1 039,56 € | 20.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0055/23 | nájom a výtlačky - kopírky | COPY PRINT Bratislava | 8,18 € | 17.02.2023 | Faktúra |
| DFBV/0054/23 | nájom a výtlačky - kopírky | COPY PRINT Bratislava | 74,39 € | 17.02.2023 | Faktúra |