Všetky dokumenty
Počet záznamov: 291
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/20 | obuv pre šj | Podolcová Ľubica | 79,44 € | 28.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0176/20 | notebook pre dištančné vzdelávanie+materiál | IZOCOM | 1 098,33 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0175/20 | hygienické prostriedky | Merida Bratislava | 857,22 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0177/20 | stravné lístky | UP Slovensko s.r.o | 3 105,14 € | 22.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0174/20 | elektródy k zváračke | HTG | 27,80 € | 21.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0173/20 | materiál nanový optický kábel na strane prístavby | IZOCOM | 846,58 € | 19.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0172/20 | tonery | IZOCOM | 575,37 € | 18.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0169/20 | webinár | VEMA | 42,00 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0171/20 | kancelársky materiál | 3P Slúži Vám | 969,52 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0170/20 | vynovenie serverovne, montáž novej kabeláže, materiál | IZOCOM | 2 797,71 € | 17.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0168/20 | UP - lyžiarske vybavenie | TOPA SPORT | 4 984,60 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0167/20 | nájom+odpočet - kopírky | COPY PRINT Bratislava | 72,89 € | 15.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0163/20 | nájom - telocvičňa pre džudo | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 4 500,00 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0166/20 | publikácia - šj | RAABE | 46,05 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0165/20 | voda | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 495,17 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0164/20 | tonery | IZOCOM | 454,50 € | 14.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0160/20 | vybavenie do šj | BMP | 456,00 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0162/20 | kopírovací stroj | IZOCOM | 2 780,40 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0161/20 | skartovací stroj + notebook pre výuku | IZOCOM | 1 232,77 € | 11.12.2020 | Faktúra |
| DFBV/0159/20 | športový materiál - obuv | LEVELSPORTKONCEPT | 1 519,60 € | 11.12.2020 | Faktúra |