Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3031
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
DFBV/0065/24 | čistiareň - šj | Lika servis | 70,38 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0064/24 | čistenie rohoží | Lindstrom | 69,79 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0067/24 | potraviny | AG FOODS | 380,81 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0066/24 | potraviny | Rom - Mon | 934,54 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0065/24 | potraviny | Rom - Mon | 1 945,58 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0064/24 | potraviny | PIERRE BAGUETTE | 524,40 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0070/24 | potraviny | MIRAN | 469,15 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0069/24 | potraviny | MIRAN | 778,61 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0068/24 | potraviny | MIRAN | 978,15 € | 28.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0063/24 | nájom kopírky + kópie | COPY PRINT Bratislava | 12,27 € | 27.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0062/24 | publikácia pre šj | RAABE | 49,20 € | 26.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0058/24 | potraviny | SENNI, s.r.o | 86,64 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0059/24 | potraviny | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 489,00 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0063/24 | potraviny | MIRAN | 974,72 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0062/24 | potraviny | MIRAN | 886,58 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0061/24 | potraviny | MIRAN | 502,50 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFSJ/0060/24 | potraviny | MIRAN | 530,08 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0061/24 | kancelársky materiál | 3P Slúži Vám | 496,62 € | 21.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0058/24 | prenájom gymnastickej haly | Gymnastické centrum | 2 010,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |
DFBV/0057/24 | prenájom gymnastickej haly | Gymnastické centrum | 2 010,00 € | 20.02.2024 | Faktúra |