Všetky dokumenty

Počet záznamov: 1444
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
VO/0046/22 oprava plynových kotlov GE 434 Buderus Regulaterm Control s.r.o 5 949,60 € 28.06.2022 Objednávka
DFBV/0184/22 hygienické potreby - šj KAMIKO HYGIENE 141,00 € 28.06.2022 Faktúra
VO/0045/22 čipové kľúče pre žiakov SOFT-GL, s.r.o 270,00 € 27.06.2022 Objednávka
DFBV/0182/22 čipové kľúče pre žiakov SOFT-GL, s.r.o 270,00 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0180/22 myši, klávesnice, čistiace práce IT IZOCOM 753,40 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0181/22 servis vozidla - Wz. AUTODRGI 439,52 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0174/22 potraviny SENNI, s.r.o 48,00 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0173/22 potraviny Rom - Mon 787,27 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0172/22 potraviny Rom - Mon 758,87 € 27.06.2022 Faktúra
DFSJ/0171/22 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 198,24 € 27.06.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 oprava umývačky riadu a panvice Alvex 1 212,00 € 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 čistenie rohoží Lindstrom 54,02 € 23.06.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 notebook na výuku IZOCOM 931,37 € 22.06.2022 Faktúra
VO/0044/22 servis vozidla W zelený AUTODRGI 500,00 € 22.06.2022 Objednávka
DFSJ/0169/22 potraviny SENNI, s.r.o 48,00 € 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0168/22 potraviny GASTROM 740,10 € 22.06.2022 Faktúra
DFSJ/0170/22 potraviny Bidfood 182,05 € 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 nájom - kopírky COPY PRINT Bratislava 13,17 € 21.06.2022 Faktúra
DFSJ/0167/22 potraviny Rom - Mon 568,18 € 21.06.2022 Faktúra
DFSJ/0166/22 potraviny Rom - Mon 631,18 € 21.06.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »