Všetky dokumenty

Počet záznamov: 3031
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0065/24 čistiareň - šj Lika servis 70,38 € 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0064/24 čistenie rohoží Lindstrom 69,79 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0067/24 potraviny AG FOODS 380,81 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0066/24 potraviny Rom - Mon 934,54 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0065/24 potraviny Rom - Mon 1 945,58 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0064/24 potraviny PIERRE BAGUETTE 524,40 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0070/24 potraviny MIRAN 469,15 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0069/24 potraviny MIRAN 778,61 € 28.02.2024 Faktúra
DFSJ/0068/24 potraviny MIRAN 978,15 € 28.02.2024 Faktúra
DFBV/0063/24 nájom kopírky + kópie COPY PRINT Bratislava 12,27 € 27.02.2024 Faktúra
DFBV/0062/24 publikácia pre šj RAABE 49,20 € 26.02.2024 Faktúra
DFSJ/0058/24 potraviny SENNI, s.r.o 86,64 € 21.02.2024 Faktúra
DFSJ/0059/24 potraviny Pekáreň-Karol Tanglmayer 489,00 € 21.02.2024 Faktúra
DFSJ/0063/24 potraviny MIRAN 974,72 € 21.02.2024 Faktúra
DFSJ/0062/24 potraviny MIRAN 886,58 € 21.02.2024 Faktúra
DFSJ/0061/24 potraviny MIRAN 502,50 € 21.02.2024 Faktúra
DFSJ/0060/24 potraviny MIRAN 530,08 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0061/24 kancelársky materiál 3P Slúži Vám 496,62 € 21.02.2024 Faktúra
DFBV/0058/24 prenájom gymnastickej haly Gymnastické centrum 2 010,00 € 20.02.2024 Faktúra
DFBV/0057/24 prenájom gymnastickej haly Gymnastické centrum 2 010,00 € 20.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »