Faktúra č. DFBV/0438/23

Obstarávateľ

Názov: Spojená škola Ostredková
IČO: 53242726

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0438/23
Popis fakturovaného plnenia: nájom rohoží
Dátum doručenia: 29.12.2023
Celková hodnota: 64,78 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.02.2024
Poznámka: