SENNI, s.r.o
Informácie
- Názov: SENNI, s.r.o
- IČO: 46858415
- Adresa: Okružná 924, 930 40 Čakany
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 62
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 63,84 € | 15.01.2024 | 27.01.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0038/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 05.02.2024 | 16.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,64 € | 21.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0088/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 18.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 86,64 € | 21.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0335/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 91,20 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 95,76 € | 02.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 68,40 € | 26.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 102,60 € | 12.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 03.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 19.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 125,40 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 96,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 96,00 € | 06.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra |