Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2507
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0127/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 310,87 € | 16.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,30 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 026,67 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 164,40 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 255,93 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 133,56 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 395,40 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,91 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 135,70 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 506,40 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -921,17 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 493,25 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0110/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 537,36 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0111/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 755,60 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0109/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 880,92 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0113/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 148,50 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0114/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 234,00 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0115/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 569,80 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 643,76 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0117/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 257,29 € | 03.05.2024 | 21.05.2024 | Riaditeľ | Faktúra |