Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2319
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFSJ/0034/24 ŠJ nákup potravín Pavol Kováčik - ATRA 306,00 € 09.02.2024 Faktúra
DFSJ/0032/24 SK2411000000002624420141 Pavol Kováčik - ATRA 624,03 € 09.02.2024 Faktúra
DFSJ/0031/24 SK2411000000002624420141 Pavol Kováčik - ATRA 161,09 € 09.02.2024 Faktúra
DFSJ/0033/24 ŠJ nákup potravín ATC-JR, s.r.o. 1 605,19 € 09.02.2024 Faktúra
DFSJ/0030/24 ŠJ nákup potravín ATC-JR, s.r.o. 259,47 € 09.02.2024 Faktúra
DFSJ/0028/24 N + J DOS s.r.o. 1 053,40 € 07.02.2024 Faktúra
DFSJ/0029/24 ŠJ nákup potravín Oto Torok 738,82 € 07.02.2024 Faktúra
DFSJ/0027/24 ŠJ nákup potravín Oto Torok 820,63 € 07.02.2024 Faktúra
DFSJ/0026/24 ŠJ nákup potravín N + J DOS s.r.o. 300,54 € 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0025/24 ŠJ nákup potravín N + J DOS s.r.o. 148,20 € 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0024/24 ŠJ nákup potravín Pavol Kováčik - ATRA 1 009,39 € 06.02.2024 Faktúra
DFSJ/0023/24 ŠJ nákup potravín N + J DOS s.r.o. 994,26 € 02.02.2024 Faktúra
DFBV/0029/24 Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 39,98 € 01.02.2024 Faktúra
DFSJ/0022/24 ŠJ nákup potravín N + J DOS s.r.o. 1 855,04 € 01.02.2024 Faktúra
DFSJ/0021/24 ŠJ nákup potravín Bidfood Slovakia s.r.o. 1 314,26 € 01.02.2024 Faktúra
DFBV/0028/24 pracovný seminár - Pšiteková Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava 39,99 € 29.01.2024 Faktúra
DFBV/0027/24 Webinár - verejné obstarávanie ProWise, a.s 144,00 € 24.01.2024 Faktúra
DFBV/0026/24 čistenie a impregnácia podlahy IB Rein, s.r.o. 681,60 € 23.01.2024 Faktúra
DFSJ/0020/24 ŠJ nákup potravín Pavol Kováčik - ATRA 463,19 € 23.01.2024 Faktúra
DFBV/0023/24 všeobecný materiál Tibor Varga TSV PAPIER 141,97 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0024/24 školský klub detí - od A po Z RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava 48,40 € 22.01.2024 Faktúra
DFBV/0025/24 diagnostika poruchy šj Marian Kollárik Calvin Gasro 78,00 € 22.01.2024 Faktúra
DFSJ/0019/24 ŠJ nákup potravín Pavol Kováčik - ATRA 1 599,23 € 22.01.2024 Faktúra
DFSJ/0015/24 ŠJ nákup potravín N + J DOS s.r.o. 572,00 € 19.01.2024 Faktúra
DFSJ/0018/24 ŠJ nákup potravín ATC-JR, s.r.o. 299,00 € 19.01.2024 Faktúra
DFSJ/0017/24 ŠJ nákup potravín Oto Torok 1 397,15 € 19.01.2024 Faktúra
DFSJ/0016/24 ŠJ nákup potravín Oto Torok 796,30 € 19.01.2024 Faktúra
DFBV/0022/24 tlačivá ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 222,59 € 18.01.2024 Faktúra
DFSJ/0013/24 ŠJ nákup potravín N + J DOS s.r.o. 106,35 € 18.01.2024 Faktúra
DFSJ/0012/24 šj nákup potravín N + J DOS s.r.o. 687,97 € 18.01.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »