Faktúry
Počet záznamov: 2304
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230594 | vodné a stočné 08.09.-07.10.2023 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230592 | vývoz a prenájom nádoby za 3. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230559 | PHM 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 8 021,21 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230626 | prenájom zariadení 9/2023 RCB | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 6 434,40 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230618 | servis Skoda Kodiaq BT639GU | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOAT a.s. | 35756764 | 862,60 € | 17.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230562 | vodné a stočné 31.08.-30.09.23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230609 | el. energia 9/2023 BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 834,75 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230593 | st 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230582 | ST 9/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 779,44 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230020 | revitalizácia vozoviek ciest II/501 Lozorno a II/503 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 530 289,58 € | 26.09.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230019 | zametacie nadstavby na podvozok 4x4 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ba kieho, s.r.o. | 36048101 | 191 040,00 € | 18.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230018 | zametacie nadstavby na podvozok 4x4 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ba kieho, s.r.o. | 36048101 | 191 040,00 € | 18.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230017 | zametacie nadstavby na podvozok 4x4 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ba kieho, s.r.o. | 36048101 | 191 040,00 € | 18.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230607 | správa ORIS 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230606 | technická podpora ORIS 09/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230056 | PZP BL469GL, BAZ516, BAZ514 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 77,00 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230055 | PZP BL211YS a BL107YR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 24,06 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230023 | kúpa MAN TGA, Kramer 680T a Kramer 680T | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 120 064,80 € | 18.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230054 | poistná udalosť 59714-2023 Tomášek MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Juraj Tomášek | 11111126 | 400,00 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230547 | vodné a stočné 24.06.-23.09.23 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 33,52 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230546 | vodné a stočné 24.08.-23.09.2023 Senec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230577 | plyn 10/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 318,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230576 | plyn 10/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 750,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230575 | plyn 10/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 342,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230557 | refakturácia nákladov podľa prílohy RCB 08/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 718,70 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230590 | fix hlas a ostatné 9/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 425,52 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230589 | fix internet a dáta 10/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | O2 Business Services, a.s. | 50087487 | 1 081,20 € | 05.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230578 | el. energia 10/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230013 | diagnostika vozovky SO 01 II/502 PK-Vinosady, SO 02 II/502 Vinosady - Modra, II/501 Plavecký MIkuláš | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 25 270,54 € | 16.08.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230521 | vodné a stočné 08.08.-07.09.2023 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 39,12 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |