Faktúry
Počet záznamov: 2169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220207 | kontrola el. vyhrievania vozovky Grinava - SL. Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOVOPROJEKT MARKET, spol. s r.o. | 31350577 | 1 052,40 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230617 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230371 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230173 | zhodnotenie odpadu 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230860 | zhodnotenie odpadu 4. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220069 | posypová soľ 254,73 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EUROMAR spol. s r.o. | 36216054 | 29 344,90 € | 08.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230721 | štartovacie zdroje 5x | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 717,60 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230779 | prenájom rohoží 11/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230863 | prenájom rohoží 12/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 08.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240048 | prenájom rohoží 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240147 | prenájom rohoží 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KLEEN spol. s r.o. | 51751534 | 83,13 € | 04.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220741 | aplikačné a systémové konzultácie VEMA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 306,72 € | 29.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230727 | online školenie D.Elznic Nová EP a ZsNH | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASVO, s.r.o. | 55566804 | 90,00 € | 27.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230653 | sada vrtákov do kovu HSS 25 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A - Z STROJ spol. s r.o. | 31327397 | 221,76 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240111 | vyslobodenie vozidla MB Actros BL065FP, Boldog - Čataj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 312,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230761 | MT Samsung G525 18 ks, A346 6 ks, S911 6 ks, F946 2ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 10 550,64 € | 01.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230801 | šatňíková zostava MIRELLI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 694,80 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230012 | el. energia PK a Šenkvice 1/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Komin plus s.r.o. | 50405241 | 365,00 € | 13.01.2023 | 08.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240037 | olej a nože fixaspeed | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 625,51 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230672 | školenie PAM | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 336,00 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240110 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 280,47 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240161 | zametacia kefa bočná na BT108FH, BT682HE, BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 1 447,97 € | 07.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240058 | servis drona DJI Mavic 3 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Xtreme.sk s. r. o. | 50649361 | 215,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220711 | servis kotla MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 295,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220106 | oprava zvodidiel: most M7880, Most M2503 a priepust na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SVOM, spol. s r.o. | 36387002 | 22 056,02 € | 03.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230844 | školenie obsluhy mot. píly, viazač bremien, stavebných strojov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOZPO, s.r.o. | 36332151 | 1 497,60 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230720 | ubytovanie v Jasnej 14.11.2023 pre 3 zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 170,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240081 | kuričský preukaz na obsluhu kotlov PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 96,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220705 | prevádzková kniha EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 18,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230707 | evidencia a správa konani 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. | 53485807 | 1 530,00 € | 14.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |