Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240117 | kryt na mobil 33 ks, predlžovací kábel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 252,20 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240118 | čítačka e-občianskeho preukazu 1 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,49 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240206 | nabíjacie batérie, karty BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 274,76 € | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240207 | nabíjacie batérie, karty BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 51,95 € | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220098 | náhradné diely na Škoda Fábia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 254,78 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220163 | rozvody na Ford Tranzit | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 246,08 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220264 | náhradné diely na Fiat a ISUZU | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 80,16 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220263 | náhradné diely na Fiat a ISUZU | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AMSA, s.r.o. | 45575207 | 358,33 € | 19.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230104 | dobropis k faktúre Andrea shop 13661411 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -279,00 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230085 | dobropis k faktúre FV05-56837/2023 - chladnička Gorenje | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | -66,00 € | 22.02.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230098 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 545,98 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230097 | elektrospotrebiče BA, PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 368,99 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220723 | Home by somogyi 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 205,52 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220722 | Home by somogyi 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 43,20 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220632 | chladnička, mikrovlnka, kanvica, el. ohrievač, pračka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 014,58 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220626 | nákup elektrospotrebičov PK, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 104,02 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220017 | vývoz žumpy 2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 357,50 € | 17.01.2022 | 24.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220083 | čerpanie žumpy 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 357,50 € | 15.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220115 | vývoz žumpy 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 04.03.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220165 | vývoz žumpy 3/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220240 | vývoz žumpy 4/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220301 | vývoz žumpy 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 514,80 € | 06.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220377 | vývoz žumpy 6/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220410 | vývoz žumpy 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220444 | vývoz žumpy 8/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220410 | vývoz žumpy 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220617 | vývoz žumpy 10/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 343,20 € | 16.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220512 | vývoz žumpy 9/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Andrej Mrva | 37693875 | 429,00 € | 05.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220487 | školenie Dni slovenských cestárov 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANKOV group, s.r.o. | 46025646 | 250,00 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230165 | konferencia: "Cestná konferencia 2023" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANKOV group, s.r.o. | 46025646 | 378,00 € | 03.04.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |