Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220660 | internet a tel. poplatky 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 050,74 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220659 | internet 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 09.12.2022 | 16.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220589 | internet 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220588 | internet 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 057,84 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220522 | ST a internet 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 049,83 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220521 | internet 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240003 | internet PK 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240076 | internet PK 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240170 | internet PK 3/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240237 | internet PK 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220106 | oprava zvodidiel: most M7880, Most M2503 a priepust na ceste II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SVOM, spol. s r.o. | 36387002 | 22 056,02 € | 03.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230315 | odborná prehliadka plynovodu BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 607,20 € | 15.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220711 | servis kotla MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 295,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220608 | revízie plynových zariadení | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 3 980,88 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220607 | oprava hlavného uzáveru plynu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 768,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220188 | vertikálne žalúzie 4ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SUNMONT SK, s.r.o. | 36546402 | 356,40 € | 20.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220152 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220375 | kontrola požiarnej signalizácie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 12.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230564 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 02.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230325 | kontrola EPS 2.Q.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230141 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 20.03.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220705 | prevádzková kniha EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 18,00 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220703 | ročná kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 502,80 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220510 | kvartálna kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 166,80 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230820 | ročná kontrola EPS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 502,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240192 | kvartálna kontrola EPS BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 331,20 € | 01.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240202 | demontáž a montáž akumulátora BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | STOLAMED PLUS, s.r.o. | 46892923 | 24,00 € | 01.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220142 | 6 kg káva Lavazza Expert | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 113,80 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220422 | zrnková káva Lavazza | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 176,70 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220422 | zrnková káva Lavazza | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 176,70 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |