Faktúry
Počet záznamov: 2239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20220060 | PZP 09.11.-31.12.2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 868,61 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220050 | poistenie 22.09.22-21.09.23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 70,32 € | 10.10.2022 | 25.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230070 | PZP 01.01.24-31.12.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 7 823,33 € | 14.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230790 | nastavenie ispinu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 175,20 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230429 | odber vody pri umývaní cyklomosta Slobody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 109,80 € | 02.08.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220001 | poplatok za komunálny odpady 2022 Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.02.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220020 | daň z nehnuteľností BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 6 243,76 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220020 | daň z nehnuteľností BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 6 243,76 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230038 | daň z nehnuteľností BA 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 6 243,76 € | 24.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230011 | poplatok za komunálny odpady 2023 Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240012 | poplatok za komunálna odpad 2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 1 121,69 € | 08.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240036 | daň z nehnuteľností BA 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 8 960,86 € | 12.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230095 | kúpa liatinového poklopu v intraviláne Budmerice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | L.S.M., spol. s r.o. | 00613258 | 192,00 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230052 | JCB CT 260 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 28 039,99 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230051 | JCB CT 260 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 28 039,99 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230050 | JCB CT 260 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TERRASTROJ spol. s r.o. | 00643581 | 28 039,99 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220072 | členský príspevok SCC 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230641 | prezentácia počas Svetového cestného kongresu 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 26.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230076 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 17.02.2023 | 01.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240098 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230719 | kamenivo 6 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 275,04 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230718 | kamenivo 12 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 571,68 € | 21.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230706 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 15.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230678 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,8 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 619,20 € | 08.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230648 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 1,2 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 928,80 € | 31.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230644 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,9 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 26.10.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230556 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,85 tona | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 657,90 € | 29.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230548 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,9 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 696,60 € | 25.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230537 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,7 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 541,80 € | 18.09.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230519 | asfaltová emulzia C65 B4 Vialit 0,6 tony | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 464,40 € | 11.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |