Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV20220012 | projektová dokumentácia - sanácia priepustu P29214 na ceste II/503 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ladislav Bača CSc. PROJEKTOVÁ STAVEBNÁ KANCELÁRIA | 22637095 | 18 235,00 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220011 | bubnová kosačka DLELKS DFR-135 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 2 715,60 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220010 | transportný prívesný vozík | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 17 684,99 € | 10.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220009 | revitalizácia cesty III/1054 Alžbetin Dvor - Miloslavov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 184 199,28 € | 31.05.2022 | 08.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220008 | stroj LINELAZER | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 8 200,00 € | 24.05.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220007 | rekonštrukcia cesty Hrubý Šúr - hr. okresu BA/TT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 476 313,67 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220006 | 3 ks štiepkovače | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 29 280,00 € | 07.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220005 | kontrola originality štiepkovače | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 685,00 € | 07.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220004 | cestná svetelná signalizácia križovatka ciest II/502 a III/1083 v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NOPE a.s. | 35758805 | 199 133,04 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220004 | cestná svetelná signalizácia križovatka ciest II/502 a III/1083 v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NOPE a.s. | 35758805 | 199 133,04 € | 07.04.2022 | 09.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220003 | štiepkovač drevín | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mavet, spol. s r. o. | 45324859 | 29 280,00 € | 14.04.2022 | 09.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220002 | rezačka špár 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 7 632,86 € | 14.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220001 | notebook HP Spectre Pro + monitor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | NETCOM Závodský s.r.o. | 50317768 | 2 275,20 € | 07.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20210016 | kamerový systém | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 56 376,00 € | 29.12.2021 | 18.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240266 | čistenie vpustí, kanalizácie a žľabu Báhoň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 317,72 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240255 | prenájom zariadení RCB 2/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 531,80 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240250 | videozáznam Obchodovanie na Slovensku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 70,80 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240247 | el. elektrina 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 828,50 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240245 | ND na BL424LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 225,40 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240244 | oprava nadstavby BA753PA MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALFIMEX s. r. o. | 51708957 | 669,60 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240243 | hadince na rameno BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HADICE SERVIS, s.r.o. | 35846054 | 672,61 € | 11.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240241 | technická podpora IS ORIS 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 387,83 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240240 | správa systému ORIS 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 10.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240238 | zistenie skutkového stavu bezpečnostného priechodu III/1082 v Slovenskom Grobe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 984,96 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240237 | internet PK 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 18,00 € | 09.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240236 | zdravotnícke prehliadky 2/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 522,00 € | 12.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240230 | výmena kobercov v kancelárii č. 112,113 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 1 581,45 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240229 | poplatok za prevádzkovanie dochádzkového systému 2023/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 37,75 € | 08.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240225 | oprava traktora Zetor 6211 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 705,49 € | 05.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240224 | oprava nakladača Kramer 680T | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wacker Neuson s.r.o. | 36620068 | 1 383,67 € | 04.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |