Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20220016 | daň z nehnuteľností Senec 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 3 821,60 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220016 | daň z nehnuteľností Senec 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Senec | 00305065 | 3 821,60 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220015 | poplatok za komunálne odpady Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 634,92 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220015 | poplatok za komunálne odpady Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 634,92 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220014 | daň za psa 2022 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 34,30 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220013 | daň z nehnuteľností Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 6 134,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220013 | daň z nehnuteľností Malacky 2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 6 134,00 € | 30.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220012 | predpis RTVS 3/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220011 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220010 | poistenie 18.03.2022-17.03.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 28,00 € | 30.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220009 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 02 - III/1004, Alžbetin Dvor - Miloslavov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 4 000,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220008 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 02 - II/502, Rača - Sv. Jur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 15 000,00 € | 29.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220007 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 06 - II/502 Pezinok - Vinosady - Modra | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 14 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220006 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 05 - II/503 Hrubý Šur | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 14 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220005 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 03 - II/510 Malinovo - Tomášov, III/1062 Tomášov - N. Dedinka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 41 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220004 | vrátenie finančnej zábezpeky na 42152 - MSP, SO 01 - II/503 Malacky - Pernek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FREKOMOS SK, s.r.o. | 36196428 | 59 000,00 € | 18.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220003 | poistná udalosť Marián Krúpa | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Marián Krúpa | 00000003 | 319,08 € | 07.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220002 | poplatok za RTVS 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220001 | poplatok za komunálny odpady 2022 Ba | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 862,68 € | 07.02.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF20230002 | benefitná poukážka 872 ks po 20 EUR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 17 440,00 € | 02.01.2024 | 09.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF20230001 | vianočné občerstvenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Leberfinger s.r.o. | 35739088 | 3 100,30 € | 12.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF20220001 | vianočné posedenie zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HAPPY MELON, s. r. o. | 50613341 | 2 130,40 € | 15.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240003 | servis Škoda Octávia BT046BL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 76,46 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240002 | čistenie kanalizácie a sedimentačných jám pre mesto Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3 901,20 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240001 | mreže pre SSC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASUAN a.s. | 36594377 | 3 038,16 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20230005 | VDZ na cestách I. tridy pre SSC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 4 509,95 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20230004 | VDZ na cestách 1. triedy pre SSC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INGDOP s.r.o., organizačná zložka | 35939141 | 23 759,54 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20230003 | veľkoplošné vysprávky vozoviek Devín | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CS, s.r.o. | 44101937 | 1 633,92 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20230002 | veľkoplošné vysprávky vozoviek Devín | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CS, s.r.o. | 44101937 | 11 703,02 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20230001 | zatrávňovacia rohož, skoby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OZY s.r.o. | 46322540 | 1 012,50 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |