Faktúry
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220595 | kontrola PHP a oprava PHP v MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 278,64 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220594 | kontrola PHP a oprava PHP v SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 333,60 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220593 | kontrola PHP a oprava PHP v BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 158,52 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220592 | kontrola PHP a oprava PHP v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 498,72 € | 10.11.2022 | 22.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230777 | revízia HP a HY BA, MA, PK, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 683,40 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230776 | tlakové skúšky HP BA, SC, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 261,84 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230724 | Ročná odborná prehliadka plynového zariadenia BA,MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. | 47970740 | 1 464,00 € | 21.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220436 | oprava defektu na traktore BA220AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o. | 47964766 | 194,00 € | 31.08.2022 | 07.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230099 | výmena pneumatík Kramer BA-Z641 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o. | 47964766 | 143,95 € | 02.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220096 | nákup nábytku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 11 826,60 € | 23.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220335 | prídavný kancelársky stôl | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 165,00 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220026 | rekonštrukcia fasády a prístrešku vrátnice BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | VAMAR 11 s.r.o. | 47869267 | 25 138,80 € | 17.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220039 | výmena garážových brán SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 62 877,36 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220037 | rekonštrukcia oplotenia areálu strediska SC BSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 62 438,00 € | 15.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230056 | dobropis k faktúre P.S. in, a.s. VS: 6002300116 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | -30,00 € | 28.12.2023 | 12.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230055 | preloženie cyklolávky cez Šúrsky kanál | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 198 663,24 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230046 | rekonštrukcia haly na uskladnenie strojov v areáli strediska SC Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | P.S. in, a.s. | 47764821 | 210 196,78 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220710 | oprava poruchy na vodovodnom potrubí BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 236,40 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230051 | alkohol tester Raptor AT7000 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | E-commerce Group, s.r.o. | 47589175 | 347,00 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220140 | autolekárničky 90 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BOSTON K+R s.r.o. | 47577681 | 526,50 € | 24.03.2022 | 20.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230250 | oprava a výmena kalového čerpadla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Michal Oškera | 47531967 | 2 010,80 € | 12.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240100 | webinár: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2023" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 285,60 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240245 | ND na BL424LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kamionshop SK, s.r.o. | 47491108 | 225,40 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220055 | čistenie ropných látok na moste M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 003,86 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220730 | čistenie ORL Pezinok-Grinava, most M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 319,60 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230826 | kompletné čistenie ORL Most M2503 Pezinok - Grinava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 319,60 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230676 | vývoz žumpy 10/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230591 | vývoz žumpy 09/23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 257,40 € | 05.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230522 | vývoz žumpy 08/2023 Ma | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230363 | vývoz žumpy 06/2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOP - KONT, s.r.o. | 47362766 | 85,80 € | 07.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |