Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230393 | licencia program Cenkros od 21.07.23 do 20.7.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 864,00 € | 18.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220536 | stavebné riešenie CENKROS a školenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 1 773,60 € | 18.10.2022 | 07.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240250 | videozáznam Obchodovanie na Slovensku | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KROS a.s. | 31635903 | 70,80 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220346 | oprava zametača FAUN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 1 625,28 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220345 | diagnostika zametača FAUN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 255,60 € | 30.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230148 | tanierové kefy na zametacie vozidlo Mercedes Atego BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | REDOX SERVICES, s.r.o. | 46091262 | 675,24 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240069 | výmena žalúzií a sieťok proti hmyzu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Peter Buday - BP | 40767124 | 415,69 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220619 | školenie "Praktický kurz verejného nákupu a nepoznané možnosti VO" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220612 | školenie "Príklady zadávanie podlimitnej zákazky a zákazky s nizkou hodnotou" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 120,00 € | 11.11.2022 | 08.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230353 | základné školenie - obsluha RMRP pri ťažbe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kurzy pre ľudí s.r.o. | 51692392 | 204,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230352 | základné školenie - obsluha RMRP pri ťažbe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Kurzy pre ľudí s.r.o. | 51692392 | 2 448,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220064 | ST 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 805,24 € | 08.02.2022 | 23.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220118 | st 02/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 878,81 € | 08.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220114 | dobropis k faktúre ST | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -9,55 € | 04.03.2022 | 09.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220063 | ST 1/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 851,74 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220120 | st 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 09.03.2022 | 04.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220183 | ST 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 14.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220177 | ST 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 856,10 € | 14.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220253 | ST 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 17.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220242 | ST 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 809,46 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220311 | ST 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 09.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220307 | st 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 813,97 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220367 | ST 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 766,18 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220326 | ST dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -15,59 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220373 | ST 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 462,62 € | 11.07.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220420 | ST 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 283,88 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220413 | tel. poplatky 7/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 777,32 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220464 | ST 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 786,12 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220463 | ST 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 192,68 € | 08.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220420 | ST 7/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 283,88 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |