Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ20240026 | daň za psa 2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Malacky | 00304913 | 34,30 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220332 | rozbor pitnej vody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 240,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220037 | PR služby 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220103 | služby PR 2/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 28.02.2022 | 15.03.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220178 | PR služby 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 14.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220209 | PR 4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 03.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220299 | PR 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220360 | PR 2022/06 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220403 | PR služby 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220446 | PR 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 05.09.2022 | 19.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220403 | PR služby 8/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.08.2022 | 11.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230154 | služby Public relations 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230153 | služby Public relations 01/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230152 | služby Public relations 10/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230151 | služby Public relations 11/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220509 | PR 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DEVON COMMUNICATION, s.r.o. | 46047824 | 2 160,00 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230315 | odborná prehliadka plynovodu BA, PK, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 607,20 € | 15.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220711 | servis kotla MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 295,20 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220608 | revízie plynových zariadení | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 3 980,88 € | 11.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220607 | oprava hlavného uzáveru plynu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Supra technology s.r.o. | 50966979 | 768,00 € | 11.11.2022 | 01.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240166 | motorové oleje, kvapalina do ostrekovačov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | OMA CZ Slovakia, s.r.o. | 50299964 | 4 107,55 € | 11.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230882 | zneškodnenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 365,40 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220187 | potlač reflexných pracovných odevov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bohuslav Blecha - BOBO VÝROBA REKLAMY | 37028961 | 130,20 € | 19.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230845 | polep loga 7 ks vozidiel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 11 820,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230821 | vytvorenie dizajn manuálu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AD Sun, s.r.o. | 35828722 | 2 160,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220715 | služba eGov na rok 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 216,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230834 | používanie služby eGov 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 216,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230053 | vyslobodenie vozidla BA 542 UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 487,67 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230052 | vyslobodenie vozidla BA 542 UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 458,66 € | 07.02.2023 | 17.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230824 | vyslobodenie auta BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 436,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |