Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230424 | vypnutie a zaistenie pracoviska ZSE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 177,00 € | 02.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240088 | vypnutie a zaistenie pracoviska v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 177,00 € | 14.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240022 | obnova plomby elektromer PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 34,99 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230710 | el. energia 10/23 BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 734,20 € | 16.11.2023 | 20.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230816 | el. energia 11/23 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 6 010,56 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230659 | el. energia 11/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 03.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230609 | el. energia 9/2023 BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 834,75 € | 13.10.2023 | 13.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230578 | el. energia 10/23 PK, Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 04.10.2023 | 23.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230535 | el. energia 8/23 PK, BA, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 774,60 € | 18.09.2023 | 25.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230504 | el. energia 9/23 PK a Šenkvice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 226,34 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230469 | Vyúčtovanie el.energia 1.7.-31.7.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 725,71 € | 15.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230430 | el. energia 8/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 161,66 € | 03.08.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230354 | el. energia PK 7/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 04.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230868 | el. energia 12/23 PK, BA, MA, SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 10 050,55 € | 12.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240009 | el. energia 1/24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230867 | el. energia 12/23 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 253,33 € | 11.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240053 | el. energia PK 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 05.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240096 | obnovenie plomby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,99 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240089 | spotreba el. energia BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 573,20 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240146 | el. energia 3/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240173 | el. energia 2/24 PK, SC, BA, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 540,32 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240247 | el. elektrina 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 828,50 € | 12.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240210 | el. energia 4/2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230720 | ubytovanie v Jasnej 14.11.2023 pre 3 zamestnancov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 170,00 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230532 | školenie "BECEP 2023" ubytovanie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Tatry mountain resorts, a.s. | 31560636 | 100,00 € | 14.09.2023 | 18.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240016 | škodová udalosť Ľubomír Lukáč | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ľubomír Lukáč | 1111131 | 185,40 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220008 | stroj LINELAZER | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 8 200,00 € | 24.05.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220029 | nákup stroja na líniové vodorovné dopravné značenie H18-2 Airless | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 214 835,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220057 | vrátenie finančnej zábezpeky na VDZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 5 000,00 € | 10.11.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240193 | servis VDZ stroja H18-2 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Hardman UH, a. s. | 26215951 | 458,86 € | 01.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |