Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240212 | cestný blikač, výstražný trojuholník | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SELVIT, spol. s r.o. | 36370053 | 3 474,00 € | 05.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220544 | cestný smerový stlpik 200 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 280,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220543 | cestný smerový stlpik 300 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 3 420,00 € | 25.10.2022 | 07.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220700 | chemická definfekcia cesta II/502 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230245 | chemická definfekcia cesta III/1062 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 11.05.2023 | 05.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230260 | chemická dezinfekcia cesty PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 22.05.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230114 | chemická dezinfekcia PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 84,00 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230408 | chemický rozbor vody MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | CHEMPAL s.r.o. | 45886458 | 69,36 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220027 | chladič vody - oprava MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AGROMEPA, s.r.o. | 31634524 | 252,00 € | 17.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230645 | chladnička ETA 2547, vysávač ETA Rubio, kanvica Sencor SWK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 463,60 € | 27.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220632 | chladnička, mikrovlnka, kanvica, el. ohrievač, pračka | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 1 014,58 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240002 | čistenie kanalizácie a sedimentačných jám pre mesto Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 3 901,20 € | 23.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230827 | čistenie kanalizácie SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ladislav Zárecký | 32828276 | 240,00 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240208 | čistenie klimatizácie 03/24 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Space spol s. r. o. | 55228542 | 84,00 € | 03.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220730 | čistenie ORL Pezinok-Grinava, most M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 319,60 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230541 | čistenie potrubia v SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AB KRTKOVANIE s.r.o. | 52761452 | 730,00 € | 21.09.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240005 | čistenie priepustov a sedimentačných jám pre mesto Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5 826,12 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230832 | čistenie priepustov na Pezinskej Babe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 4 673,58 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230884 | čistenie priepustov na Pezinskej Babe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 563,36 € | 23.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220055 | čistenie ropných látok na moste M2503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 003,86 € | 31.01.2022 | 16.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240266 | čistenie vpustí, kanalizácie a žľabu Báhoň | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 1 317,72 € | 18.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220724 | čistiace a hygienické potreby | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 580,61 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220721 | čistiace a hygienické potreby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 495,73 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220389 | čistič a striekacia pištoľ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 736,66 € | 26.07.2022 | 29.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240118 | čítačka e-občianskeho preukazu 1 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,49 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240062 | čítačka e-občianskeho preukazu 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 288,88 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230016 | členský poplatok ASI 2023 Nagyová | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 170,00 € | 05.02.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230017 | členský poplatok ASI 2023 Polkabla | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230018 | členský poplatok ASI 2023 Samek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 13.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220222 | členský poplatok SKSI M. Samek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 125,00 € | 12.05.2022 | 16.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |