Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220602 | zyxel USG firewall | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 246,37 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220601 | zyxel USG firewall | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 844,97 € | 11.11.2022 | 28.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220176 | zvoz odpadu 3/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 108,00 € | 14.04.2022 | 06.05.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230617 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 17.10.2023 | 05.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240214 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 144,00 € | 04.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230371 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 12.07.2023 | 19.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220743 | zvoz a zhodnotenie triedeného odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 108,00 € | 31.12.2022 | 19.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220529 | zvoz a zhodnotenie odpadu 9/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 108,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230039 | zúčt. el. energia 12/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -659,25 € | 01.02.2023 | 06.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220422 | zrnková káva Lavazza | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 176,70 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220422 | zrnková káva Lavazza | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Stinson s. r. o. | 46641017 | 176,70 € | 10.08.2022 | 17.08.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230694 | zneškodnenie odpadu BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 2 379,60 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230693 | zneškodnenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 908,40 € | 14.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230882 | zneškodnenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FCC Slovensko, s.r.o. | 31318762 | 365,40 € | 16.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240253 | znalecký posudok k pozemku PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Kovačovský | 1022795169 | 300,00 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240040 | zmluvna pokuta za zničenú palubnú jednotku BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SkyToll, a.s. | 44500734 | 307,20 € | 30.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230825 | zmäkčovače, autošampon, plastové filtre | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 816,80 € | 19.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240238 | zistenie skutkového stavu bezpečnostného priechodu III/1082 v Slovenskom Grobe | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 984,96 € | 10.04.2024 | 12.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220562 | zimná zmes do ostrekovačov 32 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 877,44 € | 27.10.2022 | 09.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220023 | žiadosť o vydanie stanoviska - rekonštrukcia plotu PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 31,20 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240056 | zhodnotenie stavu vozovky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 5 148,00 € | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230860 | zhodnotenie odpadu 4. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 04.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220041 | zhodnotenie odpadu 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 72,00 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230173 | zhodnotenie odpadu 1. Q 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 129,60 € | 06.04.2023 | 19.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220384 | zhodnotenie odpadu | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEKOS, spol. s r.o. | 34111832 | 108,00 € | 19.07.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230698 | zemný vrták PM SWG 600 N 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROPER SK s.r.o. | 51014181 | 640,90 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220266 | združené zadné svetlo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 181,13 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220035 | zdravotno-hygienický audit 12/2021 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 3 600,00 € | 19.01.2022 | 03.02.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240236 | zdravotnícke prehliadky 2/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 522,00 € | 12.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240080 | zdravotnícke prehliadky 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 748,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |