Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20230174 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 153,18 € | 06.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230756 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 410,65 € | 30.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230746 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 307,56 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230421 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 738,42 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220706 | drogéria BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 253,78 € | 20.12.2022 | 27.12.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220312 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,71 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230400 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 306,84 € | 21.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230399 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 737,76 € | 21.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230874 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 670,20 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230873 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 286,20 € | 18.01.2024 | 07.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230406 | drogéria PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 384,72 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230405 | drogéria PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 676,94 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230748 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 331,58 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230747 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 148,68 € | 27.11.2023 | 20.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230454 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 643,99 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230453 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 228,48 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220720 | drogéria SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 605,30 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20230045 | DRS: "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na ceste II/503 PK-Pernek" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GEOCONSULT, spol. s r.o. | 31422969 | 49 716,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230129 | dunaflex - bitumenový pás | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVECO, s.r.o. | 17085918 | 7 974,00 € | 13.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230413 | dvere ľavé na Lintrac BL733YN | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ADACOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 2 374,76 € | 31.07.2023 | 23.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240291 | DZ 365-dňová 3ks 2024/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 180,00 € | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220039 | DZ na rok 2022 BA379UX, BA385UX a BA953HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 400,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220038 | DZ na rok 2022 BA801TO, BA155VX, BL486LR, BL134LN, BL427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 750,00 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230150 | DZ na rok 2023 BA620IH a BT638HI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 120,00 € | 28.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230883 | DZ na rok 2024 16ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 960,00 € | 31.12.2023 | 24.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230008 | EK a TK BA 379UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 11.01.2023 | 02.02.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230858 | EK a TK BA386UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 02.01.2024 | 18.01.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220560 | EK a TK BA429AE, BA541UX, BA754PA, BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 515,00 € | 26.10.2022 | 16.11.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230361 | EK a TK BA508RI a BA753PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 223,00 € | 04.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230679 | EK a TK BA541 UX, BL145JZ, BT763HE, BT767HE, BT804HJ, BT766HE, BA754PA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 978,00 € | 08.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |