Faktúry
Počet záznamov: 2298
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220316 | internet 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ISPER Slovakia, s.r.o. | 46660551 | 114,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220315 | internet 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 420,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220314 | internet 6/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 052,86 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220318 | EK a TK BA946HK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | JP control, s.r.o. | 45464162 | 89,00 € | 13.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220317 | PHM 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 8 497,23 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220312 | drogéria MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 1 103,71 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220319 | výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 5/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 96,48 € | 17.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220320 | el. energia BA4/22 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | 36,02 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220321 | doména 28.06.2022-27.6.2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 11,90 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220330 | el. energia 5/2022 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MAGNA ENERGIA, a.s. | 35743565 | -1 688,40 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220031 | škodová udalosť Grančič | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Róbert Grancic | 11111114 | 127,20 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220030 | RTVS 6/2022 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220011 | bubnová kosačka DLELKS DFR-135 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Balatech s. r. o. | 53105150 | 2 715,60 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220322 | sklo dverí | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TOMS - SK, s.r.o. | 36621323 | 841,92 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220324 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 388,60 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220323 | dopravné značky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SATES, a.s. | 31628541 | 2 335,20 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220328 | pracovné oblečenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 261,06 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220327 | pracovné odevy | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 808,20 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220329 | lekárske prehliadky a očné vyšetrenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 369,00 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220325 | prenájom dopravného značenia | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20220012 | projektová dokumentácia - sanácia priepustu P29214 na ceste II/503 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ladislav Bača CSc. PROJEKTOVÁ STAVEBNÁ KANCELÁRIA | 22637095 | 18 235,00 € | 20.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220326 | ST dobropis | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -15,59 € | 20.06.2022 | 13.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220033 | poistná udalosť 4029-2022 Ondrej Vavřinec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ondrej Vavřinec | 11111115 | 50,00 € | 20.06.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220032 | poplatok za užívanie verejného priestranstva | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 807,50 € | 20.06.2022 | 27.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220337 | búracie kladivo 3 Ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | -4 980,00 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220336 | búracie kladivo 3 Ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MADMAT s.r.o. | 36364398 | 4 980,00 € | 22.06.2022 | 22.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220333 | školenie na obsluhu pracovných plošín | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Baroma spol.s r.o. | 35779306 | 954,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220331 | výstražné majáky 8 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 802,16 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220332 | rozbor pitnej vody | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUASECO s.r.o. | 17335264 | 240,00 € | 22.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220335 | prídavný kancelársky stôl | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lucia Hucíková - ŠKOLÁĆIK MAJO | 47880775 | 165,00 € | 22.06.2022 | 11.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |