Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240127 | servis BT108HF | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 443,54 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240130 | servis BT763HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 443,54 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240133 | servis BA541UX | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 367,75 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240134 | servis BT652HE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Motor-Car Bratislava, spol.s r.o. | 35828161 | 1 598,51 € | 29.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240123 | MT Samsung S911 Galaxy S23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | IRDistribution, a. s. | 35872110 | 744,02 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240137 | monitoring vozidiel 2/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240021 | daň z nehnuteľností Stupava 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Stupava | 00305081 | 577,75 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240019 | poplatok za komunálna odpad 2024 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 029,60 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240120 | vývoz žumpy 2/2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240136 | vodné a stočné 31.01.-29.02.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 29.02.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240119 | prenájom oceľových fľaší 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 729,12 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240003 | servis Škoda Octávia BT046BL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 76,46 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240017 | DPH 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 6 407,11 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240116 | výmena kobercov v kancelárii č. 119 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 848,65 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240114 | výmena pracovnej dosky, drezu a batérie v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Grep s.r.o. | 47024488 | 625,00 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240115 | vodné a stočné 24.01.-23.02.2024 SC | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 30,73 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240117 | kryt na mobil 33 ks, predlžovací kábel | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 252,20 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240118 | čítačka e-občianskeho preukazu 1 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 9,49 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240204 | mazacia pasta Meisslepaste NILS | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | LANDAL, s.r.o. | 36261866 | 332,23 € | 26.02.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240100 | webinár: "Ročné zúčtovanie preddavkov na daň 2023" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 285,60 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240101 | ubytovanie Šimeček 12.02.-14.02.24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s. | 31638759 | 530,00 € | 23.02.2024 | 23.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240016 | škodová udalosť Ľubomír Lukáč | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ľubomír Lukáč | 1111131 | 185,40 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240015 | škodová udalosť 69166-2023 MM WOOD | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MM WOOD s.r.o. | 36250007 | 400,00 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240014 | preddavok na daň z motorových vozidiel 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 1 036,12 € | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240107 | servisný zásah IT | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 120,60 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240098 | členský príspevok Slovenská cestná spoločnosť 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská cestná spoločnosť | 00683736 | 1 000,00 € | 23.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240111 | vyslobodenie vozidla MB Actros BL065FP, Boldog - Čataj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 312,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240097 | akreditovaný kurz prvej pomoci | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 420,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240106 | oprava osvetlenie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 358,24 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240099 | dopravné kužele 100 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 2 376,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |