Faktúry
Počet záznamov: 2211
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240113 | prenájom zariadení RCB 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 729,20 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240112 | revízia popruhov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max oopp, s.r.o. | 52108309 | 111,60 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240105 | termohrnčeky, zápisník, pršiplášte | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 1 377,60 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240102 | šablóna na VDZ 3 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 702,00 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240109 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 106,20 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240103 | 6 ks termostatické hlavice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DIOS s.r.o. | 34116311 | 77,23 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240108 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 223,61 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240110 | pracovné odevy a obuv | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 1 280,47 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240104 | konferencia: Verejné obstarávanie 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 756,00 € | 23.02.2024 | 27.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240013 | škodová udalosť 3325-2024 Novota | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Roman Novota | 1111130 | 168,00 € | 19.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240092 | posypová soľ 677,78 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOLMO, s.r.o. | 36044881 | 97 518,98 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240096 | obnovenie plomby PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 34,99 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240091 | správa systému ORIS 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 240,00 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240090 | technická podpora IS ORIS 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. | 31587411 | 3 065,90 € | 15.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240095 | prenájom DDZ Chorvátsky Grob - Čierna voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 799,20 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240094 | prenájom DDZ CSS cesta II/503 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 2 196,00 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240093 | prenájom DDZ Slovenský Grob | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 1 526,40 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240089 | spotreba el. energia BA, PK, SC, MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 11 573,20 € | 14.02.2024 | 14.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240088 | vypnutie a zaistenie pracoviska v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 177,00 € | 14.02.2024 | 27.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240084 | servis filtračného zariadenia OSMOTIC 280 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 105,00 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240082 | PC príslušenstvo | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 446,36 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240087 | servis ISUZU BL486IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | 45331294 | 593,96 € | 13.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240086 | PHM 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 133,40 € | 13.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240083 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 359,58 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240080 | zdravotnícke prehliadky 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 748,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240085 | monitoring vozidiel 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240081 | kuričský preukaz na obsluhu kotlov PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 96,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240077 | st 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 196,79 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240006 | nájom pozemkov PK 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Ján Kadera | 11111118 | 675,16 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240009 | nájom pozemkov PK 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kadera | 11111120 | 1 350,31 € | 12.02.2024 | 21.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |