Faktúry
Počet záznamov: 2241
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20220482 | vstupné lekárske prehliadky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 45,00 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230684 | vizitky SCBSK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 45,00 € | 10.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230438 | ND na BL145JZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Winkler Slovakia spol. s r.o. | 31351964 | 45,60 € | 04.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230538 | sieť na opravu okružnej križovatky v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MPL TRADING spol. s r.o. | 31388639 | 46,11 € | 19.09.2023 | 16.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230682 | vodné a stočné 09.10.-08.11.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230595 | vodné a stočné 09.09.-08.10.2023 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.10.2023 | 06.11.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230520 | vodné a stočné 09.08.-08.09.2023 Malacky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 11.09.2023 | 09.10.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230456 | vodné a stočné 09.07.-08.08.2023 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.08.2023 | 11.09.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230389 | vodné a stočné 09.06.-08.07.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 18.07.2023 | 07.08.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230314 | vodné a stočné 09.05.-08.06.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 15.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230236 | vodné a stočné 09.04.22-08.05.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.05.2023 | 14.06.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230175 | vodné a stočné 09.03.-08.04.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 11.04.2023 | 10.05.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230123 | vodné a stočné 09.02.-08.03.23 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 09.03.2023 | 05.04.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230792 | vodné a stočné 09.11.-08.12.2023 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240007 | vodné a stočné 09.12.23-08.01.2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 46,18 € | 12.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230658 | vodné a stočné 02.08.-01.11.2023 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,62 € | 02.11.2023 | 01.12.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240047 | vodné a stočné 02.11.23-01.02.24 Stupava | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 47,62 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220334 | giga mail pre SCBSK.sk | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | INTERNET CZ, a.s. | 26043319 | 48,00 € | 22.06.2022 | 09.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20220033 | poistná udalosť 4029-2022 Ondrej Vavřinec | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ondrej Vavřinec | 11111115 | 50,00 € | 20.06.2022 | 26.07.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240033 | prístup k vzdelávaniu SKSI | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Slovenská komora stavebných inžinierov | 30779022 | 50,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230046 | DPH 06/23 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Daňový úrad Bratislava | 11111114 | 50,86 € | 21.07.2023 | 31.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220128 | laminátor | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 51,45 € | 11.03.2022 | 13.04.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20230284 | zásobník na papierové utierky | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 51,60 € | 05.06.2023 | 10.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240207 | nabíjacie batérie, karty BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 51,95 € | 02.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240027 | PZP 2023 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 52,72 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20230045 | PZP NISSAN Plošina | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 53,60 € | 04.07.2023 | 12.07.2023 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220552 | tachograf | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220551 | tachograf | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220550 | tachograf | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20220549 | tachograf | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TEMPEST a.s. | 31326650 | 54,00 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |