Faktúry
Počet záznamov: 2263
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240146 | el. energia 3/24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 194,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240144 | 4 ks kalových čerpadiel BA, MA, SC, PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | EVOtech SK s. r. o. | 46444700 | 6 360,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240111 | vyslobodenie vozidla MB Actros BL065FP, Boldog - Čataj | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SOSTEAM SLOVAKIA, s. r. o. | 45414408 | 312,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240001 | prestavba mosta M7277 Jakubov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 4 535,36 € | 12.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240116 | výmena kobercov v kancelárii č. 119 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 848,65 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240097 | akreditovaný kurz prvej pomoci | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 420,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240114 | výmena pracovnej dosky, drezu a batérie v PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Grep s.r.o. | 47024488 | 625,00 € | 26.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240022 | obnova plomby elektromer PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | 34,99 € | 08.03.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240070 | výmena svietidiel BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asaler, spol. s r. o. | 45414564 | 583,51 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240121 | oprava pohonu brány BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | A.V.D. Pohony s.r.o. | 54667054 | 761,50 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240106 | oprava osvetlenie BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 358,24 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240079 | demontáž a montáž svietidiel administratívna budova BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Handystav s.r.o. | 51794764 | 815,00 € | 12.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240073 | tepovací prášok do tepovača KARCHER | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 91,78 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240066 | ND na BL933IR | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DD AUTO, s.r.o. | 35734396 | 64,00 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240099 | dopravné kužele 100 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HIT Slovensko, s.r.o. | 36253308 | 2 376,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240083 | dopravné značenie | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SIGNATECH spol. s r. o. | 44690118 | 1 359,58 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240020 | leasing 2/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240119 | prenájom oceľových fľaší 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 729,12 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240113 | prenájom zariadení RCB 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 729,20 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240080 | zdravotnícke prehliadky 1/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | TeamPrevent Santé s.r.o. | 35945249 | 748,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240003 | servis Škoda Octávia BT046BL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 76,46 € | 27.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240085 | monitoring vozidiel 1/24 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240112 | revízia popruhov | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | a-max oopp, s.r.o. | 52108309 | 111,60 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240105 | termohrnčeky, zápisník, pršiplášte | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SORETA-TAMPOPRINT s.r.o. | 36357073 | 1 377,60 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240081 | kuričský preukaz na obsluhu kotlov PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Igor Mráz - I.M.GAS | 40012841 | 96,00 € | 13.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240071 | defektoskopická kontrola zvarov na mostnej plošine BL427LZ | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | N D B, s.r.o. | 35749822 | 1 800,00 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240062 | čítačka e-občianskeho preukazu 2 ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 288,88 € | 06.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240064 | vodné a stočné 08.01.-07.02.24 PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 07.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240122 | výkon zodpovednej osoby 2/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 29.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240095 | prenájom DDZ Chorvátsky Grob - Čierna voda | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. | 34139184 | 799,20 € | 15.02.2024 | 15.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |