Faktúry
Počet záznamov: 2239
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV20240270 | PC príslušenstvo - dokovacie stanice | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | ASBIS SK spol. s r.o. | 31382541 | 924,85 € | 24.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240038 | leasing 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Volkswagen Finančné služby Slovensko s.r.o. | 31341438 | 1 298,98 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240291 | DZ 365-dňová 3ks 2024/2025 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 180,00 € | 06.05.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| OZ20240039 | PZP 5ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 451,83 € | 26.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240277 | oprava traktora BA221AY | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | borotech s.r.o. | 46234497 | 2 041,98 € | 25.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240276 | LED reflektory BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Asaler, spol. s r. o. | 45414564 | 38,90 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240252 | prenájom snehových zábran | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Jozef Kvaššay | 32900694 | 30 384,00 € | 11.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240280 | výkon zodpovednej osoby 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 180,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240228 | vodne, stočné 3-4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 72,62 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240235 | vodne, stočné 3-4/2024 MA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 31,75 € | 10.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240223 | monitoring vozidiel 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | GX SOLUTIONS, a. s. | 45232270 | 411,80 € | 05.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240251 | prenájom zariadení RCB 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 10 710,00 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240209 | PHM 3/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 508,11 € | 03.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240257 | kancelárske potreby BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Lamitec, s.r.o. | 35710691 | 251,40 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240006 | projekt "Búracie práce drobnej stavby, vrátnica, mobilný kontajner" | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Stanislav Sýkora - Projektovanie PS | 32086083 | 2 500,00 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240175 | prenájom skladu - pozemkov BA 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 2 871,91 € | 14.03.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPC20240005 | čistenie priepustov a sedimentačných jám pre mesto Pezinok | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | SEZAKO Trnava, s.r.o. | 36263800 | 5 826,12 € | 04.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240232 | ND na kosačkové rameno BA429AE | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | KOBIT-SK, s.r.o. | 31641440 | 116,90 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240253 | znalecký posudok k pozemku PK | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Ing. Peter Kovačovský | 1022795169 | 300,00 € | 15.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240012 | posypová nadstavba, snehová radlica na BL469GL | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | HYCA s.r.o. | 35900008 | 99 151,20 € | 29.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240203 | odvoz odpadovej vody a likvidácia BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | FEKIS s. r. o. | 53777689 | 422,40 € | 01.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240004 | Univerzálny traktorový nosič Kubota M7173 S5C 2 Ks | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marián Šupa | 11906022 | 594 000,00 € | 01.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240256 | Konferencia Výstava a rehabilitácia asfaltových vozoviek | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Etela Bačenková - Dom techniky | 44543085 | 505,00 € | 16.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240226 | vývoz a prenájom nádoby za 1. Q 2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 288,00 € | 08.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240197 | vodné a stočné 01.03.-30.03.2024 BA | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,20 € | 02.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240007 | Fiat Ducato L3 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 61 388,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240008 | Fiat Ducato L3 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 61 388,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV20240009 | Fiat Ducato L3 4/2024 | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | PROCAR, a.s. | 36384992 | 61 388,40 € | 09.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240188 | reasmix 08 1 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 744,12 € | 25.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV20240189 | reasmix 08 1 t | Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja | 53871103 | DOPRA - VIA, a.s | 00684422 | 744,12 € | 25.03.2024 | 29.04.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |