Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/18 | elektr.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -349,29 € | 15.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | licenčné odmeny | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 2 185,21 € | 24.01.2019 | 25.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 268,00 € | 18.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0008/23 | nájom - doplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,23 € | 12.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | zriadenie internetu v budove divadla | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | VNET, a.s. | 35845007 | 522,01 € | 10.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | oprava stroja XEROX | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. | 45310106 | 194,40 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 303,41 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 68,56 € | 24.01.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 11.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 70,02 € | 04.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0009/23 | repre nákup | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PDJ BUB s.r.o. | 53780248 | 201,80 € | 16.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | stravné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 726,78 € | 04.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | el.energia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 309,09 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | gramofón do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Muziker a.s. | 35840773 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56,91 € | 17.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0010/19 | kingston 240 GB | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 67,20 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 661,00 € | 13.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | plyn | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -1 463,33 € | 15.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |