Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0015/22 | nájomné | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 448,74 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0015/23 | vyhotovenie stravných kariet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 137,70 € | 18.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/24 | internet na Záhradíckej | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 75,78 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/17 | prenájom | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Divadlo Malá scéna STU | 42177405 | 2 800,00 € | 24.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | magnety | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMAGNET s.r.o. | 28155831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30,38 € | 19.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/19 | služby KTV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 24,79 € | 05.02.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | protipožiarne služby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PASS Rudolf Drahoš | 32177615 | 384,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,01 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 125,09 € | 10.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0016/23 | čelné sklo a kľúče na Fiat Ducato | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | AUTO - IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 1 561,36 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | elektrická energia Dunajská | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 297,03 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/17 | údržba VT | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Michal MACKO | 35000643 | 300,00 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 60,06 € | 23.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,78 € | 05.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | tlač - február | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 178,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | monitor auta Fiat | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | prenájom nebytových priestorov | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 20.01.2022 | 13.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0017/23 | žiarovky do inscenácie Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 49,10 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | portrétne fotenie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Mgr.art. Juraj Starovecký | 48106194 | 330,00 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/17 | zalomenie, tlač | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 153,50 € | 26.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |