Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0018/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 532,50 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom oplotenia | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 06.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,54 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | výkon technika BOZP a PO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 10.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 20.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0018/23 | žiarovky do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Palmat s.r.o. | 22794204 | 24,60 € | 19.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | vodné, stočné | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 113,64 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/18 | dekorácie do hry "Príšeriak" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | SILIKONY s.r.o. | 04351908 | 77,30 € | 26.02.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 61,93 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | zrážky | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 58,61 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,99 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | vyúčtovanie plynu | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | -444,92 € | 27.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0019/23 | vábnička do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Revo hrište s.r.o.- | 27859312 | 26,80 € | 23.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/24 | plyn Dunajská ulica | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 2 318,96 € | 25.01.2024 | 11.02.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0020/17 | akvárium z plexiskla - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | 303 s.r.o. | 35790636 | 102,00 € | 30.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | prenájom priestorov | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 26.01.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | hovory | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,61 € | 06.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | oplotenie stavby | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 60,48 € | 10.02.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Výroba scény k inscenácii KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | PRESCONT Š.Prelovszký | 11679654 | 2 418,00 € | 01.02.2022 | 25.02.2022 | Faktúra |