Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/21 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 612,00 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0224/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0250/21 | pásová píla Holzstar HBS | PROTES-UNI s.r.o. | 34146466 | 784,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0239/21 | poplatok za vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 10,20 € | 29.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0248/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 70,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0251/21 | prenájom preistorov | FORESPO DUNAJ 4 a.s. | 47234407 | 2 317,46 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0240/21 | predaj vstupeniek v sieti | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 208,02 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0246/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 470,00 € | 03.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0249/21 | služby PO a BOZP | Trubirohová Silvia | 40252752 | 250,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0253/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0255/21 | prihlásenie vozidla FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 126,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0262/21 | zimné pneumatiky na FORD | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 1 106,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0252/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0264/21 | internetové pripojenie | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 33,60 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0263/21 | stravná karta | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0261/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 131,64 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0259/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 899,75 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0258/21 | predaj vstupeniek | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 7,59 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0257/21 | tlač | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 137,30 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0256/21 | reflektory s príslušenstvom | INTERLUX, s.r.o. | 35804751 | 9 812,16 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra |