Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3155
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/21 | za predaj v sieti TP | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,37 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0244/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 31.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0260/21 | nová karta | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 08.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0265/21 | monitor- Fiat | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0267/21 | prenájom | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0266/21 | prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0269/21 | vodné, stočné, zražky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0268/21 | prenájom | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 15.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0247/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 560,00 € | 03.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0273/21 | el.energia | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 0,41 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0254/21 | hosťovanie | Jazmína Piktorová | 9359246380 | 930,00 € | 08.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0274/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 23.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0272/21 | služba mail.go | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 722,88 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0271/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,85 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0270/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0277/21 | uskladnenie pneumatík | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 45,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0275/21 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 71,88 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0276/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 210,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0282/21 | Office - 8 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 2 127,60 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0281/21 | security FORD | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 145,20 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra |