Faktúry
Počet záznamov: 2516
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/21 | služba mail.go | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 722,88 € | 19.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0271/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,85 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0270/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 15.11.2021 | 06.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0277/21 | uskladnenie pneumatík | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 45,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0275/21 | internet | Slovanet, a.s. | 35954612 | 71,88 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0276/21 | hosťovanie | Občianske združenie Boris | 42178266 | 210,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0282/21 | Office - 8 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 2 127,60 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0281/21 | security FORD | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 145,20 € | 30.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0279/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 24,58 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0278/21 | div.predstavenie RND | Občianske združenie Človečina | 36090247 | 5 900,00 € | 26.11.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0289/21 | za predaj vstupeniek | MaxiTicket s.r.o. | 53521580 | 112,50 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0293/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,00 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0288/21 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 484,00 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0284/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 2 001,19 € | 03.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0292/21 | reklamné a marketingové služby | Stanislav Várady ml. | 48229644 | 1 360,00 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0286/21 | nájomné 1.Q.2022 | Lis Anker, s.r.o. | 35834889 | 5 045,76 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0285/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0301/21 | prenájom priestorov RND | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0300/21 | prenájom priestorov RND | Agentúra RND, s.r.o. | 35717076 | 5 900,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0299/21 | zaškolenie obsluhy javiskových ťahov | NOVA Consulting,s.r.o. | 31391001 | 384,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0298/21 | el.energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 216,34 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0297/21 | vodné, stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0296/21 | výstelka ložného priestoru vozidla Ford | DURAS Jozef | 32071191 | 1 200,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0295/21 | grafické práce, tlač a montáž označení BBD | Divis SLOVAKIA spol. s r.o. | 35872772 | 844,60 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0294/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 10.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0291/21 | baliaci papier do inscenácie | RAJAPACK, s.r.o. | 50398285 | 123,60 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0290/21 | za predaj vstupeniek | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 5,06 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0283/21 | monitor Fiat a Ford | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 13,68 € | 03.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0302/21 | vydanie karty | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 5,10 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0287/21 | hadica do inscenácie | STERIMOB - P.Semanič | 10733655 | 48,30 € | 02.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra |