Zverejňovanie dokumentov Bratislavské bábkové divadlo

Dunajská 36, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2516

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0280/21 prenájom kopír. stroja COPY OFFICE 31377874 29,99 € 30.11.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0307/21 nájom Xerox COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 23,00 € 27.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0305/21 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 286,40 € 20.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0304/21 požiarno asistenčné služby Dobrovoľný hasičský zbor 30811431 217,50 € 13.12.2021 06.01.2022 Faktúra
DFBV/0001/22 reklamné a marketingové služby Stanislav Várady ml. 48229644 1 360,00 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0306/21 grafický návrh Stanislav Várady ml. 48229644 280,00 € 20.12.2021 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0309/21 hovory ORANGE Slovensko, a.s. 35897270 90,00 € 27.12.2021 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0303/21 výkon technika PO a BOZP Trubirohová Silvia 40252752 250,00 € 13.12.2021 25.01.2022 Faktúra
DFBV/0010/22 nájomné FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 131,28 € 04.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0009/22 nájomné FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 70,02 € 04.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0011/22 nájomné FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 2 448,74 € 04.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0310/21 predpredaj vstupeniek systémom MaxiTicket s.r.o. 53521580 12,62 € 30.12.2021 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0003/22 hovory Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,20 € 10.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0002/22 služby PO a BOZP Trubirohová Silvia 40252752 250,00 € 10.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0015/22 nájomné FORESPO DUNAJ 4 a.s. 47234407 2 448,74 € 20.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0013/22 plyn Slovenský plynárenský priemysel 35815256 250,00 € 18.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0007/22 internet Slovanet, a.s. 35954612 75,78 € 18.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0006/22 internet Slovanet, a.s. 35954612 77,34 € 10.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0017/22 prenájom nebytových priestorov Agentúra RND, s.r.o. 35717076 5 900,00 € 20.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0016/22 stravné Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 125,09 € 10.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0012/22 aplikačné a systémové konzultácie Solitea Slovensko, a.s. 36237337 38,34 € 18.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0008/22 údržba VT Michal MACKO 35000643 268,00 € 18.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0005/22 licenčné odmeny LITA, aut.spoločnosť 00420166 468,22 € 10.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0004/22 nájom xerox COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 25,07 € 10.01.2022 13.02.2022 Faktúra
DFBV/0014/22 nájom Lis Anker, s.r.o. 35834889 0,48 € 20.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0019/22 vyúčtovanie plynu Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -444,92 € 27.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0018/22 vodné, stočné Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 102,14 € 20.01.2022 14.02.2022 Faktúra
DFBV/0105/17 odvoz odpadu Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Hlavné mesto Bratislava 00603481 66,36 € 10.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0110/17 klimatizácia Toshiba na Škultétyho Bratislavské bábkové divadlo 00164879 KLIMA TREND, spol. s r.o. 36519901 21 943,09 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra
DFBV/0109/17 prenájom priestorov Bratislavské bábkové divadlo 00164879 Divadlo Malá scéna STU 42177405 700,00 € 12.04.2017 27.04.2017 Faktúra