Faktúry
Počet záznamov: 2518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/23 | členský poplatok | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | UNIMA Slovakia | 31771441 | 100,00 € | 17.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/17 | výroba dekorácií - KRÁĽ | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 310,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 500,00 € | 10.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | dekorácie do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 860,00 € | 14.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 930,00 € | 09.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/17 | technické zabezpečenie priestorov na Škultétyho | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 03.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | výroba dekorácii hry "Deduško" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 480,00 € | 04.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | výroba dekorácii hry "Príšerka Charlie" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 980,00 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | výroba dekorácií do inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 000,00 € | 01.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | výroba dekorácie do hry | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 230,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | dekorácie do hry ADVENTURA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 150,00 € | 30.04.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | výroba dekorácii - ADVENTÚRA | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 970,00 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 400,00 € | 10.07.2018 | 08.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/18 | výroba dekorácií do MMV | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 460,00 € | 21.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 850,00 € | 06.09.2018 | 04.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/18 | výroba dekorácií do hry Popolvár | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 800,00 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 745,00 € | 06.11.2018 | 28.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | výroba dekorácií do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 272,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | dekorácie do hry POPOLVÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 300,00 € | 19.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | výroba zostavy do hry "PREKLEP" | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 860,00 € | 01.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 260,00 € | 23.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 250,00 € | 20.09.2019 | 03.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 170,00 € | 15.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | výroba dekorácií | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 760,00 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | výstelka ložného priestoru vozidla Ford | DURAS Jozef | 32071191 | 1 200,00 € | 13.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0028/22 | výroba rekvizít do inscenácie KOLIESKO | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 210,00 € | 07.02.2022 | 26.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/22 | dekorácie do inscenácia VODNÍČEK | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 540,00 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | úprava a oprava dekorácií inscenácie | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 350,00 € | 30.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | scéna do inscenácie ZÁZRAČNÝ LEKÁR | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 2 050,00 € | 05.06.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | výroba dekorácií do hry Hugov svet | Bratislavské bábkové divadlo | 00164879 | DURAS Jozef | 32071191 | 1 870,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |