Faktúry
Počet záznamov: 2490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/21 | za predaj vstupeniek v sieti | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 3,83 € | 07.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0218/21 | stravné | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 830,58 € | 26.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0185/21 | hosťovanie | Karol, s.r.o. | 52231453 | 270,00 € | 13.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0226/21 | vodné, stočné, zrážky | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 102,14 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0220/21 | elektrická energia | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 148,78 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0216/21 | preprava Bratislava - Zagreb - Bratislava | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 100,00 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0213/21 | monitor Fiat Ducato | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,40 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0230/21 | montáž zásuviek na Záhradníckej | SGB-MF s.r.o. | 36652989 | 711,36 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0225/21 | zavedenie internetu na Záhradníckej ulici | Slovanet, a.s. | 35954612 | 143,76 € | 14.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0235/21 | počítače | DATALAN, a.s. | 35810734 | 7 431,36 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0234/21 | prenájom kopírky | COPY OFFICE | 31377874 | 29,99 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0233/21 | nájom Xerox | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 26,26 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0232/21 | hovory | ORANGE Slovensko, a.s. | 35897270 | 90,00 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0231/21 | autobusová preprava s prívesom z BA do Banja Luka | Stanislav BOHDAN - aut.doprava | 33558884 | 1 500,00 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0229/21 | kancelárske potreby | Lamitec s.r.o. | 35710691 | 47,53 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0228/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 290,72 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0227/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 216,21 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0214/21 | hovory | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,32 € | 11.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0242/21 | vozidlo FORD Transit | AUTOPOLIS,a.s. | 35728311 | 24 348,00 € | 27.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0243/21 | predlženie domény | VNET, a.s. | 35845007 | 132,00 € | 31.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0241/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0238/21 | licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 396,00 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0237/21 | licenčné odmeny | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 130,94 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0236/21 | Licenčná odmena | LITA, aut.spoločnosť | 00420166 | 411,80 € | 28.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0215/21 | plyn | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 250,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0223/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 1 200,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0222/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 035,26 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0221/21 | za prenájom priestorov | Istropolis nájmy s.r.o. | 50807927 | 2 679,63 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0212/21 | údržba VT | Michal MACKO | 35000643 | 612,00 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0224/21 | hovory | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 11.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra |