Faktúry
Počet záznamov: 21742
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0147/22 | STORNO nesprávna fakturácia-odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 894,56 € | 11.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0187/22 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 894,56 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| B/0306/22 | odvoz a likvidácia infekčného odpadu- VC-štadión Slovan | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 108,80 € | 25.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| B/0768/22 | oprava prasknutého potrubia Malinovský park | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 3 000,00 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | Faktúra | |||||
| B/0640/23 | oprava zaústenia napojenia sociálnych zariadení do kanalizačného rozvodu v Úrade BSK - havarijný stav | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 191,76 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| B/0575/23 | dymovanie kanalizačného potrubia - skúška tesnenia - na úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 264,00 € | 06.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/0500/23 | tlakové čistenie kanalizácie v objekte Jankolova 6, z dôvodu upchatého potrubia a vytláčania vody - havarijny stav. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 602,88 € | 12.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| B/0098/23 | oprava potrubia - Kaštieľ Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 1 941,00 € | 02.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| B/1432/22 | výmena kanalizačného potrubia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 2 400,00 € | 30.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| B/0896/21 | monitorovanie hluku z pozemnej dopravy za obd. od 30.06.2021 do 06.07.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AKUSON, s.r.o. | 47193611 | 4 267,20 € | 21.07.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| D/0166/22 | Autorský honorár - umelecký výkon-Symbolické otvorenie PDK Triblavina III/1059-22.10.2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Albín Blaho | 00000000 | 440,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| D/0240/23 | Autorský honorár na základe zmluvy - podujatie s názvom - Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Lucii Popp - termín 23.11.2023 - moderovanie tlačovej besedy a podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alena Heribanová | 5554116678 | 700,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/0371/24 | sedacie vaky a textilné výrobky do ubytovacích priestorov Kaštieľa Čunovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alena Šugereková | 47108703 | 8 059,31 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| B/1766/18 | zabezpečenie kníh-212ks pre DSS knižniciam v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALETE s.r.o. | 46968491 | 497,08 € | 06.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1591/19 | moderovanie slávnost.otvorenia cesty III.triedy Rohožník-Malacly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexander Štefuca | 00000000 | 400,00 € | 30.10.2019 | 18.11.2019 | Faktúra | |||||
| B/1822/18 | prenájom autobusu a doprava Bratislava-Senica-Stará Myjava-Brestovec-Myjava-Senica-Bratislava-5.12.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Riháková – Slovakia Bus Travel | 50156675 | 660,00 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| B/1357/19 | tlmočnícke služby-vinárske školy-12.9.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 130,00 € | 01.10.2019 | 29.10.2019 | Faktúra | |||||
| B/0807/21 | konzekutívne tlmočenie DE/SK - 25.06.2021 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 100,00 € | 06.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| B/1337/21 | konzekutívne tlmočenie DE/SK na stretnutí projekt. partnerov projektu SK/AT "MOSQUITO BIOREGULATION" - 12.10.2021 | Spojená škola, Bratislavská 44, Malinovo | 52585212 | Alexandra Vikárová Mgr. | 32759037 | 280,00 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| K/0083/23 | vyhotovenie dokumentácie na stavebné povolenie - Senec-Križovatka ciest II/503 a III/1062 - projektová činnosť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa 04 a.s. | 35889853 | 173 952,00 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| B/1044/19 | Skartovač Securio-1ks-projektRekonštrukcia kaštieľa a parku v Modra(MOSKA) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Alfa office, s.r.o | 35955333 | 432,00 € | 17.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| B/0663/20 | V zmysle Zmluvy o podnájme nebytových priestorov-podnájomné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALIANCIA STARÁ TRŹNICA - občianske združenie | 42263948 | 3 218,40 € | 08.06.2020 | 18.06.2020 | Faktúra | |||||
| B/0447/21 | uhradené v hotovosti-kriedová tabula,farebná krieda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 48,18 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| B/0403/24 | uhradené v hotovosti - tabuľa kriedová 2ks, reklamné áčko 2ks, kriedy 2 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 241,64 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/1517/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.01.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -50,25 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1249/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 57,57 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1145/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.09.2015-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 9 267,82 € | 17.08.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1260/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -127,47 € | 09.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1129/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 127,47 € | 12.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1196/15 | DOBROPIS - PZP - nespotrebované poistné z dôvodu zmeny vlastníka za obd. 01.07.-31,12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -841,37 € | 31.08.2015 | 10.09.2015 | Faktúra |