Faktúry
Počet záznamov: 21577
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1016/14 | poistenie majetku za obd.03.08.2014 - 02.08.2015-Nemocnica s poliklin. Malac | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu | 47241128 | 4 514,37 € | 29.07.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1950/14 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1955/14 | VYÚČTOVANIE- el.energie za obd. 01.01.2014-31.12.2014-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 10,97 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0003/15 | el. energia 01/2015 - Kľukatá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 21,62 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0005/15 | el.energia - 01/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0006/15 | el.energia - 01/2015 ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 27,70 € | 07.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1969/14 | Business CityNet za 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 284,13 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0002/15 | preddavok na nájomné 01/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 215,31 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| D/0003/15 | preddavok na nájomné 01/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 171,16 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1974/14 | paušálna mesačná čiastka za služby - 12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1975/14 | služby za aktuálne obdobie-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1976/14 | služby za aktuálne obdobie podľa Licenčnej zmluvy-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0011/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2015-31.01.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 826,12 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0014/15 | el.energia 01/2015-Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 12.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0015/15 | el.energia 01/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 369,46 € | 13.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0018/15 | poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2015 - 31.12.2015-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 107 801,54 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0019/15 | ročný aktual.poplatok za obd. 01.01.2015-31.12.2015-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 502,80 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0020/15 | poskytovanie aktualizovaných verzií databázového prostredia za obd. 01.01.2015-31.12.2015-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 7 711,62 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0021/15 | služby a systémová podpora SPIN za 01/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1986/14 | konfiguračné práce na tel. ústredni BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 290,40 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1987/14 | vodné Malinovo za obd.20.11.2014-16.12.2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 57,28 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1990/14 | el.energia-12/2014-Haanova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 252,35 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/1992/14 | City TV, s. r. o. - výroba a vysielanie príspevkov-12/2014 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 2 500,00 € | 31.12.2014 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0031/15 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0032/15 | zabezpečenie hudobnej produkcie-DJ-posedenie zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HOLMAR s. r. o. | 44936877 | 350,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0033/15 | za zabezpečenie Upgradu-pev.diskov Notebookov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 400,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0034/15 | za zabezpečenie Upgradu pamäti-SO-DIMM DDR2 800Mhz do Notebookov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKRA GSM, s.r.o. | 35845791 | 1 152,00 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0035/15 | za znalecký posudok-ZP2/2015 - k.ú. Bažantnica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 349,35 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0036/15 | za znalecký posudok-ZP 3/2015 - k.ú Záhorie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 365,35 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| B/0037/15 | za znalecký posudok-ZP 4/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 480,83 € | 19.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |