Faktúra č. B/0185/18
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0185/18
- Popis fakturovaného plnenia: ubytovanie a spiatočné letenky na trase Viedeň-Varšava-Viedeň pre M.Moselta 31.1.-2.2.2018,Mgr.Chýlovú 5.2.-7.2.2018 a Szabolcsa Csáhoka 7.2.-9.2.2018
- Dátum doručenia: 15.02.2018
- Celková hodnota: 2 009,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0033/18/EO
- Dátum zverejnenia: 13.03.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0033/18/EO | Zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek na trase Viedeň-Varšava-Viedeň pre zamestnancov Úradu BSK, odboru INTERACT, p. Mikisa Moselta v termíne 31.01.-02.02.2018, p. Mgr. Žanetu Chylovú v termíne 05.02.-07.02.2018 a Szabolca Csahóka v termíne 07.02.-09.02.2018 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste vo Varšave, Poľsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 009,00 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |