Faktúra č. B/0343/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0343/19
- Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-BRUSEL-BUKUREŠŤ a späť -13.3.-15.3.2019-Mgr. Forgáčová Dominika
- Dátum doručenia: 21.03.2019
- Celková hodnota: 569,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0131/19/EO
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0131/19/EO | Zabezpečenie spiatočnej letenky z Bruselu do Bukurešti a späť, v termíne 13. - 15.3.2019, pre zamestnankyňu BSK Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., z dôvodu jej účasti na 8. Európskom samite regiónov a miest v Bukurešti v Rumunsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 569,00 € | 26.02.2019 | 27.02.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |