Faktúra č. B/0346/18

Obstarávateľ

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606

Dodávateľ

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: B/0346/18
Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra
Dátum doručenia: 28.03.2018
Celková hodnota: 356,68 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0103/18/EO
Dátum zverejnenia: 25.04.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0103/18/EO	Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Viedeň - Brusel - Viedeň pre zamestnankyňu Úradu BSK, riaditeľku odboru INTERACT, Mgr. Petru Masácovú dňa 19.03.2018, z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Bruseli, Belgicku.	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123		535,00 €	12.03.2018			12.03.2018	RNDr. Ing. Marián Viskupič	riaditeľ Úradu BSK	Objednávka