Faktúra č. B/0747/19
Obstarávateľ
- Názov: Bratislavský samosprávny kraj
- IČO: 36063606
Dodávateľ
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: B/0747/19
- Popis fakturovaného plnenia: letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-21.5.-23.5.2019-Mgr.Masácová Petra
- Dátum doručenia: 31.05.2019
- Celková hodnota: 159,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0281/19/EO
- Dátum zverejnenia: 25.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0281/19/EO | Zabezpečenie spiatočných leteniek na trase Viedeň-Bukurešť-Viedeň pre riaditeľku odboru INTERACT Mgr. Petru Masácovú a vedúcu oddelenia RO PS INTERACT Ing. Janku Jelemenskú v termíne 21.-23.05.2019 z dôvodu účasti na zahraničnej pracovnej ceste v Rumunsku. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 638,00 € | 26.04.2019 | 30.04.2019 | RNDr. Ing. Marián Viskupič | riaditeľ Úradu BSK | Objednávka |