Faktúra č. B/1264/18

Obstarávateľ

Názov: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 36063606

Dodávateľ

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: B/1264/18
Popis fakturovaného plnenia: 1x letenka-BRUSEL Bratislava a späť -12.9-17.9.2018-Mgr.Forgáčová Dominika
Dátum doručenia: 21.09.2018
Celková hodnota: 109,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0407/18/EO
Dátum zverejnenia: 18.10.2018
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0407/18/EO	Zabezpečenie spiatočnej letenky na trase Brusel-Bratislava-Brusel pre zamestnankyňu OSÚRaRP p. Mgr. Dominiku Forgáčovú, PhD., v termíne12.09.2018 a 17.09.2018 z dôvodu absolvovania pracovných stretnutí s kolegami na Úrade BSK a konzultácií v rámci kvartálnej pracovnej cesty do Bratislavy.	Bratislavský samosprávny kraj	36063606	GO travel Slovakia, s.r.o.	31380123		109,00 €	27.08.2018			27.08.2018	RNDr. Ing. Marián Viskupič	riaditeľ Úradu BSK	Objednávka