Faktúra č. DFSJ/0161/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0161/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.04.2022
  • Celková hodnota: 550,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0165/22
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0165/22 1/ryža 50kg á 1,558,2/sirup zmes 18 l á 3,55,3/horčica 1kg 8ks á 1,585,4/tarhona semolinova 20 kg á 1,60,5/mlieko pol 120 l á ,783,6/syr eidamska tehla 17,52kg á 5,870,7/syr platky sendvičový 100 gr 50 ks á 0,60,8/ muka hladka 20 kg á 0,953,9/maslo rama 400 gr 48 ks á2,219,10/kečup sladký 10 kg á 1,264,11/ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 550,41 € 06.04.2022 13.04.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť