Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6292
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0147/19 systémová podpora Asseco Solutions, a.s. 344,21 € 13.06.2019 Faktúra
DFB1/0462/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 12,30 € 11.06.2019 Faktúra
DFPC/0145/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 61,49 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0466/19 vysavač Renáta Hrobová STEPS NITRA 218,00 € 11.06.2019 Faktúra
DFB1/0457/19 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 259,02 € 10.06.2019 Faktúra
DFB1/0456/19 učebné pomôcky ROTA plus s.r.o. 178,65 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0143/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 118,60 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0144/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 26,51 € 10.06.2019 Faktúra
DFS2/0067/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 89,40 € 10.06.2019 Faktúra
DFS1/0137/19 potraviny ŠJ Vladimír Bystran 438,11 € 10.06.2019 Faktúra
DFS1/0139/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 298,15 € 10.06.2019 Faktúra
DFS1/0138/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 177,50 € 10.06.2019 Faktúra
DFS2/0068/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 146,06 € 10.06.2019 Faktúra
DFPC/0139/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 254,96 € 07.06.2019 Faktúra
DFS1/0134/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 4,80 € 05.06.2019 Faktúra
DFS1/0135/19 potraviny ŠJ RAJO, a.s. 110,88 € 05.06.2019 Faktúra
DFS1/0133/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 372,38 € 05.06.2019 Faktúra
DFS2/0066/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 49,94 € 05.06.2019 Faktúra
DFS1/0136/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 135,88 € 05.06.2019 Faktúra
DFB1/0435/19 tlačoviny ŠEVT, a.s. 175,86 € 04.06.2019 Faktúra
DFS2/0063/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 86,99 € 04.06.2019 Faktúra
DFS2/0065/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 19,37 € 04.06.2019 Faktúra
DFS1/0131/19 potraviny ŠJ Eduard Pribul 258,39 € 04.06.2019 Faktúra
DFS1/0132/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 863,52 € 04.06.2019 Faktúra
DFS2/0064/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 112,85 € 04.06.2019 Faktúra
DFS1/0130/19 potraviny ŠJ COOP Jednota Trnava, spotrebné družstvo 26,24 € 04.06.2019 Faktúra
DFPC/0135/19 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 109,19 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0429/19 vodne,stocne BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 174,68 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0430/19 skartovačka KAISER+KRAFT,s.r.o. 958,80 € 03.06.2019 Faktúra
DFB1/0431/19 registrácia Slovenská jazdecká federácia 190,00 € 03.06.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »