Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7000
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0253/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 83,02 € 12.11.2019 Faktúra
DFPC/0250/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 543,99 € 08.11.2019 Faktúra
DFPC/0251/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 12,06 € 08.11.2019 Faktúra
DFPC/0248/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 91,94 € 07.11.2019 Faktúra
DFB1/0877/19 kompenzácia Západoslovenská distribučná, a.s. -4,05 € 06.11.2019 Faktúra
DFB1/0866/19 tlačivá ŠEVT, a.s. 53,81 € 05.11.2019 Faktúra
DFB1/0867/19 poistenie Generali Poisťovňa, a.s. 47,95 € 05.11.2019 Faktúra
DFPC/0246/19 potraviny Bidfood Slovakia s. r. o. 51,67 € 04.11.2019 Faktúra
DFB1/0859/19 vodné, stočné BVS Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 252,70 € 04.11.2019 Faktúra
DFPC/0243/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 356,59 € 31.10.2019 Faktúra
DFB1/0856/19 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 81,79 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0857/19 bonus za III.Q.2019 METRO Cash and Carry SR s.r.o. -78,88 € 30.10.2019 Faktúra
DFS1/0247/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 1 011,36 € 30.10.2019 Faktúra
DFS1/0248/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 659,51 € 30.10.2019 Faktúra
DFS1/0249/19 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 330,62 € 30.10.2019 Faktúra
DFPC/0242/19 vzdelávací program-tréner jazdectva Univerzita Komenského v Bratislave 1 140,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0855/19 poistenie Union poisťovňa, a.s. 7,00 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0858/19 krmivo FS Technology, s.r.o. 562,79 € 30.10.2019 Faktúra
DFB1/0850/19 spotrebný tovar METRO Cash and Carry SR s.r.o. 11,27 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0852/19 práce OP MONT s.r.o. 14 861,64 € 29.10.2019 Faktúra
DFS1/0245/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 832,45 € 29.10.2019 Faktúra
DFS1/0246/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 326,14 € 29.10.2019 Faktúra
DFS2/0124/19 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 349,48 € 29.10.2019 Faktúra
DFS2/0125/19 potraviny ŠJ MARKET CENTRUM, s. r. o. 383,35 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0851/19 spotrebný materiál FLEX-I, s.r.o. 2 906,46 € 29.10.2019 Faktúra
DFB1/0853/19 učebné pomôcky AIRTEC, s.r.o 520,44 € 29.10.2019 Faktúra
DFPC/0241/19 služby autoškoly Beáta Ducká 330,00 € 29.10.2019 Faktúra
DFPC/0240/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 49,08 € 28.10.2019 Faktúra
DFS1/0243/19 potraviny ŠJ Spojená škola Ivanka pri Dunaji-p.činn 93,22 € 28.10.2019 Faktúra
DFPC/0239/19 potraviny PENAM SLOVAKIA, a.s. 194,44 € 28.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »