Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7346
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFPC/0009/20 Tovar - bufet St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 59,47 € 21.01.2020 Faktúra
DFPC/0010/20 Tovar - bufet Bidfood Slovakia s. r. o. 65,06 € 21.01.2020 Faktúra
DFPC/0006/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 401,37 € 17.01.2020 Faktúra
DFPC/0007/20 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 117,86 € 17.01.2020 Faktúra
DFB1/0020/20 popisovač iLH s.r. 165,00 € 17.01.2020 Faktúra
DFB1/0012/20 PZP Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 150,01 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/1011/19 zneškodnenie odpadu GLOBAL GREEN spol. s r. o. 71,56 € 15.01.2020 Faktúra
DFB1/1008/19 magazín LUXUR Media SK, s. r. o. 25,00 € 14.01.2020 Faktúra
DFB1/0010/20 poistenie Združenie chovateľov SOŠ Ivanka pri Dunaji, o.z. 129,20 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0005/20 potraviny St. Nicolaus DIRECT, s. r. o. 132,94 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0008/20 stelivo pod kone H & Š, s.r.o. 840,00 € 13.01.2020 Faktúra
DFB1/0009/20 pranie AQUADENO s.r.o. 124,53 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0004/20 pranie AQUADENO s.r.o. 710,87 € 13.01.2020 Faktúra
DFPC/0003/20 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 397,89 € 10.01.2020 Faktúra
DFB1/0006/20 prenájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 10.01.2020 Faktúra
DFPC/0289/19 čerpadlo Ing.Jan Popluhar - JAPOP 652,82 € 10.01.2020 Faktúra
DFS1/0004/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 75,60 € 10.01.2020 Faktúra
DFS2/0001/20 potraviny ŠJ QUALITED s.r.o 193,04 € 10.01.2020 Faktúra
DFB1/0007/20 imunovet ABNOBA s.r.o 126,72 € 10.01.2020 Faktúra
DFS1/0005/20 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 169,51 € 10.01.2020 Faktúra
DFS2/0002/20 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 182,19 € 10.01.2020 Faktúra
DFPC/0001/20 dezinsekcia ubytovne Wood & Stone Corporation s.r.o. 1 450,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFB1/0004/20 dezinsekcia Wood & Stone Corporation s.r.o. 1 450,00 € 08.01.2020 Faktúra
DFB1/1001/19 telek.služby O2 Slovakia, s.r.o. 431,61 € 08.01.2020 Faktúra
DFPC/0288/19 služby ATŠ GX SOLUTIONS, a. s. 134,40 € 08.01.2020 Faktúra
DFB1/1002/19 prenájom fliaš Messer Tatragas 39,55 € 08.01.2020 Faktúra
DFS1/0002/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 467,41 € 08.01.2020 Faktúra
DFS1/0003/20 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 30,36 € 08.01.2020 Faktúra
DFB1/0005/20 inter.služby SWAN, a.s. 13,15 € 08.01.2020 Faktúra
DFS1/0001/20 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s. r. o. 230,75 € 08.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »