Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6694
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFB1/0735/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 18,10 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0733/19 spotreb.tovar MONAL- BBG s.r.o. 140,35 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0734/19 poistenie žiaci Union poisťovňa, a.s. 63,00 € 11.09.2019 Faktúra
DFB1/0729/19 lieky MVDr. Anna Galovičová 16,85 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0194/19 potraviny Ryba Žilina, spol. s r.o. 53,93 € 10.09.2019 Faktúra
DFPC/0191/19 potraviny METRO Cash and Carry SR s.r.o. 410,54 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0718/19 ramovanie Jozef Sedlárik Sklenár - rámovanie obrazov 495,40 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0719/19 rám na plagát Miloš Németh HAKA 109,83 € 09.09.2019 Faktúra
DFPC/0193/19 dezinsekcia Wood & Stone Corporation s.r.o. 1 450,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFPC/0192/19 pranie AQUADENO s.r.o. 500,36 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0721/19 dezinsekcia Wood & Stone Corporation s.r.o. 1 450,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0720/19 práce ALVEX , spol. s r.o. 20 845,80 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0724/19 stavebný dozor MPIRE s.r.o. 1 782,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0725/19 stavebný dozor MPIRE s.r.o. 1 674,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0726/19 stravovacie poukazy GGFS s.r.o. 5 557,33 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0727/19 prenájom MS-Vet s.r.o. 636,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0728/19 telekom.služby Slovak Telecom, a.s. 54,54 € 09.09.2019 Faktúra
DFB1/0722/19 práce VACHO s.r.o. 991,20 € 09.09.2019 Faktúra
DFS1/0175/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 215,47 € 06.09.2019 Faktúra
DFS1/0176/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 123,28 € 06.09.2019 Faktúra
DFS1/0179/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 71,77 € 06.09.2019 Faktúra
DFS2/0079/19 potraviny ŠJ MABONEX SLOVAKIA 14,96 € 06.09.2019 Faktúra
DFS2/0080/19 potraviny ŠJ AG FOODS SK s.r.o. 152,80 € 06.09.2019 Faktúra
DFS1/0174/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 191,39 € 06.09.2019 Faktúra
DFS1/0177/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 121,73 € 06.09.2019 Faktúra
DFS1/0178/19 potraviny ŠJ PICADO, s.r.o. 414,39 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0710/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 986,40 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0711/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 113,50 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0712/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 1 659,95 € 06.09.2019 Faktúra
DFB1/0713/19 el.energia ZSE Energia, a.s. 155,64 € 06.09.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »