Faktúra č. DFSJ/0197/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0197/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 03.05.2022
  • Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0200/22
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0200/22 1/ fazula biela drobná 10 kg á 3,14,2/ porc. nutela 20 gr 108 ks á 0,245.3/tyčinky musli zmes ovocne 288 ks á 0,255,4/ krutony 700 gr 3ks á 9,54 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 160,13 € 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť