Faktúra č. DFSJ/0226/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0226/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.05.2022
  • Celková hodnota: 462,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0229/22
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0229/22 1/maggi 4,8 l 1ks á 26,413,2/ dukaty krem 1kg 1ks á 5,488,3/toping čokoladový 1kg 3ks á 11,455,4/vajcia 300 ks á 0,252,5/30 ks á0,822,6/džem jahodový 12kg á 2,71,7/cukor mletý 8kg á 1,138,8/cukor anilkový 500 gr 2ks á 1,058,9/ mlieko pol 120 l á 0,857,10/muka hladka 50 kg á 0,959,11/maslo rama 48 ks á 2,219 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 462,94 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť