Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/15 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 023,95 € | 16.01.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 18.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/16 | ZSE nedoplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 162,88 € | 04.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/17 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 730,61 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | Verejná správa - ročný prístup | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 12.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | teplo TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 688,87 € | 16.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | ubytovanie a strava na lyžiarskom kurze | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | DOMPARK s.r.o. | 35721995 | 8 505,00 € | 21.01.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 411,42 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | aktuálna verzia na rok 2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 12,36 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | mzdové účtovníctvo - program | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 13,92 € | 18.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/24 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 19,56 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/15 | impromat | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 101,15 € | 16.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/16 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 806,46 € | 18.01.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/17 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 1 668,51 € | 11.01.2017 | 11.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | SPP preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -218,03 € | 17.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | vyúčtovanie plynu - preplatok | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | -1,67 € | 17.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | stravovacie vozíky do jedálne | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Mercateo Slovakia s.r.o. | 47243015 | 251,14 € | 21.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | ševt tlačívá | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SEVT | 0021 | 32,98 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | SPP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP | 0014 | 23,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | BVS TV | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 17,11 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/24 | ZSE | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | ZSE | 0015 | 865,12 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/15 | inzercia | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | Petit Press a.s. | 35790253 | 96,00 € | 20.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/17 | čistiace potreby | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 33,31 € | 13.01.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | SPP | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SPP | 0014 | 22,00 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | časopis ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 25,00 € | 23.01.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 91,39 € | 25.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | BVS škola | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BVS | 35850370 | 89,33 € | 25.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | BVS škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | BVS | 35850370 | 92,89 € | 19.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/24 | teplo škola | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | SLUŽBY MODRA s.r.o. | 0002 | 3 591,86 € | 12.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/15 | časopis ŠKOLA | Pedagogická a kultúrna akadémia v Modre | 00162787 | JurisDAT - M. Medlen | 11821973 | 23,00 € | 21.01.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |